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公开时间：2019年8月29日
第一部分部门概况.......................................................................................... 4
一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4
二、机构设置...............................................................................................5
第二部分2018年度部门决算情况说明.......................................................................... 6
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................6
二、收入决算情况说明...................................................................................... 6
三、支出决算情况说明.......................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................. 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................. 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................. 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................... 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................... 14
十、预算绩效情况说明......................................................................................14
十一、其他重要事项的情况说明............................................................................. 21
第三部分名词解释......................................................................................... 23
第四部分附件............................................................................................. 28
附件1.................................................................................................... 28
附件2.................................................................................................... 32
第五部分附表............................................................................................. 34
一、收入支出决算总表..................................................................................... 34
二、收入总表..............................................................................................34
三、支出总表..............................................................................................34
四、财政拨款收入支出决算总表..............................................................................34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）............................................................34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................................34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................................34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表....................................................................34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................................34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................... 34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................... 34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................34
十三、国有资本经营预算支出决算表..........................................................................34
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
承办区人民政府交办的其它事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，我镇认真贯彻执行区委、区政府“全面落实年”的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念为引领，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，抓改革与防风险、谋发展与惠民生，全镇经济社会发展稳中有进、稳中向好，在决胜全面建成小康社会、建设美好新秦家的进程中迈出了坚实步伐。一是我镇基础设施建设呈现多点突破，极大改善农村生产生活条件。我镇正全面推进场镇污水管网改造,新四、马桥污水处理厂等项目建设，多方助力镇村经济社会发展；二是实施农村人居环境整治行动。引导各村（居）完善村民公约，健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系；三是实施乡村人才培育聚集工程，培养一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍；四是深入推进“四好村”创建，办好农民夜校，树立文明乡风。
二、机构设置
秦家镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计2130.38万元。与2017年的1373.53万元相比，收支总计各增加756.85万元，增加55%。主要变动原因是本年度新增秦家镇绕场路征地支出和环境治理支出 。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
秦家镇人民政府本年收入合计2130.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1470.83元，占69.04%。政府性基金预算财政拨款收入659.55万元，占30.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年秦家镇人民政府本年支出合计2130.38万元，其中：基本支出938.48万元，占44%；项目支出1191.90万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计2130.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加756.85万元，增长55%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1470.83万元，占本年支出合计的69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加97.3万元，增长7.1%。主要变动原因是本年度环境治理支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1470.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出510.24万元，占34.69%；公共安全支出5万元，占0.34%；教育支出23.74万元，占1.61%；社会保障和就业支出360.04万元，占24.48%；医疗卫生与计划生育支出28.85万元，占1.96%；节能环保支出251万元，占17.07%；城乡社区支出3.55万元，占0.24%；农林水支出229.1万元，占15.58%；交通运输支出2.68万元，占0.18%；资源勘探信息等支出25万元，占1.7%；住房保障支出31.63万元，占2.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为1470.83万元，完成预算数100%。其中：
1. 一般公共服务支出:支出决算为510.24万元，完成预算100%。
2010104一般公共服务支出－人大事务－人大会议：支出决算数为2万元，完成预算100%。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:支出决算为489.94万元，完成预算100%。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:支出决算为13.3万元，完成预算100%。
2010505一般公共服务支出－统计信息事务－专项统计业务：支出决算数5万元，完成预算100%。
2.公共安全支出:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
2040204一般公共服务支出－公安－治安管理：支出决算数5万元，完成预算100%。
3.教育支出:支出决算为23.74万元，完成预算100%。
2050802教育支出－进修及培训－干部教育：支出决算数23.74万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出:支出决算为360.04万元，完成预算100%。
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤：支出决算数3.46万元，完成预算100%。
2080805社会保障和就业支出－抚恤－义务兵优待：支出决算数55.57万元，完成预算100%。
2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利：支出决算数8.04万元，完成预算100%。
2082699社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助－财政对其他养老保险基金的补助：支出决算数292.2万元，完成预算100%。
2082701社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对失业保险基金的补助：支出决算数0.29万元，完成预算100%。
2082702社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对工伤保险基金的补助：支出决算数0.29万元，完成预算100%。
2082703社会保障和就业支出－财政对其他社会保险基金的补助－财政对生育保险基金的补助：支出决算数0.19万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为28.85万元，完成预算100%。
2100101医疗卫生与计划生育支出－医疗卫生与计划生育事务－行政运行：支出决算数11.55万元，完成预算100%。
2100717医疗卫生与计划生育支出－计划生育事务－计划生育服务：支出决算数10.47万元，完成预算100%。
2101101医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗：支出决算数2.21万元，完成预算100%。
2101103医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助：支出决算数4.62万元，完成预算100%。
6.节能环保支出:支出决算为251万元，完成预算100%。
2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出:支出决算为156.1万元，完成预算100%。
2110302节能环保支出-污染防治-水体:支出决算为94.9万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出:支出决算为3.55万元，完成预算100%。
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:支出决算为3.55万元，完成预算100%。
8.农林水支出:支出决算为229.1万元，完成预算100%。
2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:支出决算为12.74万元，完成预算100%。
2130199农林水支出-农业-其他农业支出:支出决算为3万元，完成预算100%。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:支出决算为213.36万元，完成预算100%。
9.交通运输支出:支出决算为2.68万元，完成预算100%。
2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:支出决算为2.68万元，完成预算100%。
10.资源勘探信息等支出:支出决算为25.00万元，完成预算100%。
2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:支出决算为25万元，完成预算100%。
11.住房保障支出:支出决算为31.63万元，完成预算100%。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为31.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出938.48万元，其中：
人员经费745.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，完成预算100.00%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.81万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.81万元。主要用于日常公务、非法建设整治巡查、环境整治、综治维稳信访、食品安全等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.23万元，下降5.7%。主要原因是公车改革，减少公务用车使用，提倡绿色出行。
3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.12万元，下降100%。主要原因是严格执行八项规定，贯彻中央厉行节约的精神。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出659.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
无
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对秦家镇绕场路征地项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，先取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，效果比较好，本部门绩效管理基本达到年初制定的目标，但也存在个别问题，一是项目实施过程中，资金的提供跟不上项目实施的进度，导致施工方（群众）找镇政府反映问题。二是在项目实施过程中的监管还需加强。下一步改进措施：一是完善预算执行和绩效目标动态监控过程中的监督程序；二是重视单位绩效自评工作，将自评工作与实际具体项目结合起来；三是继续加强这方面的业务培训工作。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了年初制定的目标，促进了项目资金使用高效、节约的目标。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“绕场路建设征地拆迁”等3个项目绩效目标实际完成情况。
1、 绕场路建设征地拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数659.55万元，执行数为659.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了秦家镇交通通行的顺畅，特别是赶场天车辆拥堵得到彻底的解决。在项目实施过程中发现一些问题：主要是征地拆迁的资金供应跟不上拆迁进度，导致部分群众对政府承诺的补偿金是否能及时到位产生疑问。针对这些问题，下一步改进措施是：积极加强与上级部门联系，争取项目资金及时足额到位。
2、 秦家镇马桥村污水处理站建设项目完成情况综述。该项目计划投入119.36，全年预算数116.52万元，执行数为116.52万元，完成预算的100%。通过该项目实施，使得马桥村的生活污水得到处理，下游饮用水源李善桥水库的水质有明显的改善。通过公开招标程序，预算资金由119.36万元，减少到116.52，节约财政资金2.84万元。主要问题：就是在项目实施过程中受雨季影响，施式进度受到影响。建议对类似的施工尽量改在下半年雨水较少季节进行。
3、 东坡区2018年秦家镇清河行动项目。该项目计划投入80万元，全年预算数69.77万元，执行数为69.77万元，完成预算的100%。通过该对项目的实施，使得秦家镇镇域内的秦家河、马桥河河道水质得到明显改善，河流泄洪能力得到提高，群众生产生活的环境得到改善。由于该项目实施过于分散，使得对该项目实施过程中的监督容易产生不到位的情况。下一步改进措施是：沿施工地段请当地村组干部加强监督。
项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
项目名称 |
秦家镇绕场路征地拆迁 |
预算单位 |
东坡区秦家镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
659.55万元 |
执行数: |
659.55万元 |
其中-财政拨款: |
659.5万元 |
其中-财政拨款: |
659.55万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成秦家镇绕场路拆迁，对涉及集体和农户补偿款补偿到位。 |
已完成拆迁，补偿款已到位 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
土地款 |
完成征地 |
|
完成28.46亩征地 |
涉及114.25万土地及青苗补偿款已支付。 |
房屋拆迁 |
完成拆迁 |
|
完成60户附作物及8户房屋拆迁补偿 |
所涉及附作物及房屋补偿款545.3万已支付 |
项目完成指标 |
|
|
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|
项目完成指标 |
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|
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效益指标 |
满足场镇交通出行 |
|
场镇车辆顺畅 |
该项目通车后，场镇交通顺畅 |
效益指标 |
|
|
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|
满意度指标 |
拆迁完无上访 |
|
于2018年12月31日前完成 |
该项目已于2018年11月30日前完成，无上访 |
2 项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
项目名称 |
马桥污水处理及配套管网项目 |
预算单位 |
东坡区秦家镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
119.36万元 |
执行数: |
116.52万元 |
其中-财政拨款: |
116.52万元 |
其中-财政拨款: |
116.52万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
完成新建马桥污水处理厂及配套市政污水管网等 |
已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
土地款 |
完成基础设施修建 |
|
新建设备房、一体化池、等配套市政污水管网940米。 |
新建设备房、一体化池、等配套市政污水管网940米已完成并验收合格 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
满足马桥村污水全部得到处理 |
|
污水处理规模为50m3/d |
污水处理规模为50m3/d污水处理厂投入使用马桥村污水得到处理，环境卫生得到改善。 |
效益指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
建设质量符合要求 |
|
于2018年8月31日前完成 |
该项目已于2018年5月30日前完成，无上访 |
3 项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度) |
项目名称 |
东坡区2018年秦家镇清河行动项目 |
预算单位 |
东坡区秦家镇人民政府 |
预算执行情况(万元) |
预算数: |
80万元 |
执行数: |
69.77万元 |
其中-财政拨款: |
69.77万元 |
其中-财政拨款: |
69.77万元 |
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
对秦家镇范围内的秦家河、马桥河沥清理河道淤泥 |
已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成 |
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
清理河道淤泥 |
动用机械及人工清理河道 |
|
清理河道淤泥并运走，使河道水质得到明显改善 |
动用机械及人工总工时3700个，完成并验收合格 |
项目完成指标 |
|
|
|
|
项目完成指标 |
|
|
|
|
效益指标 |
秦家镇辖区内河道水质得到明显改善 |
|
秦家镇辖区内河道淤泥得到清理，水质得到明显改善 |
秦家镇辖区内河道淤泥得到清理，水质得到明显改善 |
效益指标 |
|
|
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|
满意度指标 |
清理工作符合要求 |
|
秦家河道清淤完成后，群众无不良反映 |
秦家河道清淤完成后，群众无不良反映 |
（三）部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，《东坡区秦家镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见付件。
本部门自行组织对东坡区秦家镇绕场路征地拆迁项目开展了绩效评价，《东坡区秦家镇绕场路征地拆迁项目2018后绩效评价报告》见附件。
2018年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
部门决策（25分） |
目标任务（15分） |
相关性（5分） |
4 |
明确性（5分） |
4 |
合理性（5分） |
5 |
预算编制（10分） |
测算依据（5分） |
5 |
目标管理（5分） |
5 |
综合管理（30分） |
专项资金分配时限（2分） |
省级财力专项预算分配时限（1分） |
1 |
中央专款分配合规率（1分） |
1 |
中期评估（2分） |
执行中期评估（2分） |
1 |
绩效监控（5分） |
预算执行进度监控（2分） |
1 |
绩效目标动态监控（3分） |
2 |
非税收入执收情况（2分） |
非税收入征收情况（1分） |
1 |
非税收入上缴情况（1分） |
1 |
资产管理（6分） |
资产管理信息化情况（2分） |
1 |
行政事业单位资产报告情况（2分） |
2 |
资产管理与预算管理相结合（2分） |
2 |
内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
1 |
信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
决算公开（2分） |
2 |
绩效信息公开（2分） |
1 |
绩效评价（5分） |
绩效评价开展（2分） |
1 |
评价结果应用（3分） |
2 |
部门绩效情况（45分） |
履职成效（20分） |
部门特性指标 |
19 |
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|
可持续发展能力（15分） |
重点改革（重点工作）完成情况（5分） |
5 |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） |
5 |
人才培养（5分） |
4 |
满意度（10分） |
协作部门满意度（3分） |
3 |
管理对象满意度（3分） |
3 |
社会公众满意度（4分） |
4 |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，秦家镇人民政府机关运行经费支出192.75万元，比2017年减少3.92万元，下降2%。
（二）政府采购支出情况
2018年度，秦家镇人民政府采购支出总额26.73万元，其中：政府采购货物支出26.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，秦家镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出:
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务: 指反映各级政府用于接待群众来信方面的支出
2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:指反映除政府办公厅（室）及相关机构事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
10、公共安全支出:
2040204公共安全支出-公安-治安管理:指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。
11、教育支出:
2050802教育支出-进修及培训-干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
12、社会保障和就业支出:
2080504社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休: 反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指反映用于义务兵优待方面的支出。
2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。
2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利: 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助: 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。
2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助: 反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。
2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:指反映财政对失业保险基金的补助支出。
2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:指反映财政对生育保险基金的补助支出。
13、医疗卫生与计划生育支出:
2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务: 指反映计划生育服务支出。
2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14、节能环保支出:
2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出: 反映了除节能环保支出所有项目以外用于环境保护管理事务方面的支出。
2110302节能环保支出-污染防治-水体: 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
15、城乡社区支出:
2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理: 反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
16、农林水支出:
2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
2130199农林水支出-农业-其他农业支出: 反映了除农林水支出项目以外其他用于农业方面的支出。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
17、交通运输支出:
2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:指反映公路和运输安全支出。
18、资源勘探信息等支出:
2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
2150699资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出:指反映除安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全等上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
19、住房保障支出:
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
秦家镇人民政府2018年整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。秦家镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
（二）机构职能。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
承办区人民政府交办的其它事项。
（三）人员概况。2018年末，秦家镇人民政府在职职工35人，其中：行政编制人员26人，事业编制人员9人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。秦家镇人民政府本年收入合计2130.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1470.83元，占69.04%。政府性基金预算财政拨款收入659.55万元，占30.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年秦家镇人民政府本年支出合计2130.38万元，其中：基本支出938.48万元，占44%；项目支出1191.90万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年秦家镇人民政府年初预算数为980万元。到年底完成2130万元，超额完成年初制定的目标。支出年初预算数为980万元，年末完成财政支出2130万元，收支达到平衡。2018年在当年中进行了预算追加，一是绕场路建设、马桥污水处理厂建设及清河行动等项目追加预算846万元，二是环境治理追加预算160万元。三是因提高村组干部待遇经费增加60万元。其他收支都按照年初预算进行。本单位在2018年度内无预算管理违规的情况。
（二）专项预算管理
本单位的所有支出都严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。
（一）认真执行年初部门预算和财政政策要求。经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）保障本单位有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，进一步在单位内部财务、公务用车、公务接待、物业等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障干部待遇按政策发放落实。
（三）推进专项工作落实。用好专项资金，村级公益事业建设一事一议、农业保险、财政监督检查、票据管理等多项管理工作，确保专项资金在使用和管理上专款专用。
（四）本单位在2018年度内无违规等现象。
（三）结果应用情况
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分86分，绩效管理工作做得比较好。绩效目标已于年初进行了公示。自评工作也已进行了公开。对其中评价得分较低的部分已着手进行整改。
四、评价结论及建议
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自评得分87分，本部门绩效管理基本达到年初制定的目标，宋体下一步改进措施：一是完善预算执行和绩效目标动态监控过程中的监督程序；二是重视单位绩效自评工作，将自评工作与实际具体项目结合起来；三是继续加强这方面的业务培训工作。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了年初制定的目标，促进了项目资金使用高效、节约的目标。
附件2
2018年绕场路项目支出绩效评价报告
一、 评价工作开展及项目情况
该项目位于秦家场镇，由于原街道狭窄，且过往车流量大，为彻底解决这一交通难题，报经区政府审批，于2018年度在秦家场镇新征地28.46亩用于绕场道路建设。其评价指标一是征地款是否及时足额进行收付；二是房屋及附作物的补偿款是否及时支付给相关农户。评价方法主要是看是否按标准、足额进行支付补偿款。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。该项目已按时完成了征地拆迁任务。所有涉及农户的房屋补偿及村组集体的土地补偿款都已补偿到位。该项目绩效评价总体是属优。
（二）绩效分析
1、项目决策。该项目是经我镇为解决交通拥堵问题向区政府提出申请，由区发改局立项、按照区政府同意的批复来进行的建设。政策和需求相一致。绩效目标设置主要体现一是时效性（即按时完成征地），二是完整性（即足额补偿村组集体及农户拆迁费用）
2、项目管理。资金分配按照区政府相关征地补偿政策向区政府提出资金申请。资金的使用按照实际征地面积和农户房屋质量、数量来进行补偿。
3、项目绩效。该项目已于2018年11月底完面完成，比计划提早一个月完成。共征地28亩，拆迁房屋8户。共支付土地、青苗、房屋及附作物补偿款659万元。随着该项目完成，秦家镇交通拥堵现象得到根治，为群众及途径车辆的出行节约了大量的时间，及时的将补偿款支付给群众，也促进了该项目的建设的进度，使得该项目能提前完成。对此，群众十分满意。
三、存在主要问题。
在项目实施过程中发现一些问题：主要是由于我镇前期工作做得好，征地拆迁的进度太快导致资金供应跟不上拆迁进度，导致部分群众对政府承诺的补偿金是否能及时到位产生疑问。
四、相关措施建议
下一步改进措施是：积极加强与上级部门联系，争取项目资金及时足额到位。
第五部分 附表
一、 收入支出决算总表
二、 收入总表
三、 支出总表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、 国有资本经营预算支出决
