目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责眉山市东坡区工商业联合会执委、常委、会员会议和其他重要会议的会务工作。

2、做好工商界代表人事政治安排的推荐工作。

3、负责收集反映非公有制人士意见、建议，办理人民来信来访。加强与我会人大代表、政协委员的联系，提高他们参政议政的意识，充分发挥他们在政治协商、民主监督和参政议政方面的作用。

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富走共同富裕的道路，热爱社会主义公益事业。

5、调查研究我区非公有制经济发展中的工作经验、共通性问题及解决的办法，供区委领导参考。

6、负责宣传工商联的性质、地位、任务、方针、政策。

7、负责联系，指导乡镇分会、企业会员开展工作。

8、负责工商联开展活动的后勤保障及经费管理。

9、负责管理组建同业商会、行业商会、发展会员、基层组织建设。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.落实区委工作部署，成立“大学习、大讨论、大调研”活动领导小组，制定《眉山市东坡区工商联关于开展“大学习、大讨论、大调研”活动的实施方案》，深入会员企业和基层商会，形成调研报告1篇；参加区委统战部召开的政党协商会议3次，分别对全区脱贫攻坚、纪检监察、农村经济工作发表了建议意见。

2.组织学习习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神和省民营经济健康发展大会精神；组织全体干部职工和40余名非公企业家参加培训会2次；组织会员企业开展“普惠金融”政银企对接讨论会1次；开展以“不忘创业初心，接力改革伟业”为主题的非公经济人士理想信念教育实践活动1次；召开座谈会、主题沙龙、企业家大讲堂3次；开展以“小微企业是否借鉴股权激励留住人才”为主题的眉山首届中小微企业辩论公开赛1次。

3.扎实开展“双创”活动，遏制街面乱摆乱放和占道经营等问题，提升居民和商户对“双创”工作的知晓度。

4.深入联系村盘鳌乡张庙村开展脱贫攻坚工作，积极牵头抓好“百企帮百村”活动。

5.加强招商引资，主动与省工商联、市工商联、深圳眉山商会、西藏眉山商会、眉山市浙江商会、新都区工商联对接，大力推荐东坡区的泡菜食品、生物医药、机械电子等优势产业和三产项目。

二、机构设置

眉山市东坡区工商联下属二级单位0个，2018年末在职职工6人，其中：行政人员4人，事业人员0人，控制数人员和临聘人员2人。退休人员7人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计98.45万元、支出总计98.45万元。与2017年相比，收、支总计各减少1.17万元，下降1.17%。主要变动原因是减少公务用车运行维护费，节俭开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计98.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计98.45万元，其中：基本支出65.95万元，占66.99%；项目支出32.50万元，占33.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计98.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1.17万元，下降1.17%。主要变动原因是减少公务用车运行维护费，节俭开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出98.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1.17万元，下降1.17%。主要变动原因是减少公务用车运行维护费，节俭开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出98.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出89.98万元，占91.40%；教育（类）支出0.5万元，占0.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.58万元，占3.64%；住房保障（类）支出4.39万元，占4.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为98.45，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为56.58万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为22万元，完成预算100%。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.88万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出65.95万元，其中：

人员经费49.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算11.89%，决算数小于预算数的主要原因是单位与区妇联、团区委共用公务用车1辆，由区机关事务管理中心统一管理和维护公务用车，无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出0.24万元，完成预算47.54%。公务接待费支出决算比2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：接待柳南区工商联学习考察开支1047元，接待市工商联调研开支1330元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个预算项目开展事前绩效评估。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度年初预算未编制项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区工商联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区工商联机关运行经费支出16万元，比2017年减少4.87万元，下降23.33%。主要原因是严格落实相关规定，正常压减支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位无政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，区工商联与区妇联、团区委共用一般公务用车1辆，由区机关事务管理中心统一管理和维护。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指行政单位在招商引资方面的支出。

11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指民主党派及工商联的基本支出。

12.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位医疗卫生与计划生育的基本支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

区工商联2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市东坡区工商业联合会属于群团部门，是行政单位，2018年独立核算单位1个，无下属单位。

（二）机构职能。

负责眉山市东坡区工商业联合会执委、常委、会员会议和其他重要会议的会务工作；负责收集反映非公有制人士意见、建议，办理人民来信来访；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；调查研究我区非公有制经济发展中的工作经验、共通性问题及解决的办法；负责联系，指导乡镇分会、企业会员开展工作；负责管理组建同业商会、行业商会、发展会员、基层组织建设等。

（三）人员概况。

区工商联无下属二级预算单位，2018年末在职干部职工6人，其中：行政人员4人，临聘人员2人，年中退休行政人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

按照综合预算的要求，区工商联2018年财政资金收入预算为98.45万元。

（二）部门财政资金支出情况。

区委工商联2018年支出合计为98.45元，其中：基本支出65.95万元，项目支出32.50万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

2018年整体预算支出的绩效评价目标参照我单位基本职能，未对单个项目制定绩效目标。2018年预算编制较为准确，并按要求在东坡区政府门户网站上进行了公开。预算执行进度按时间表现良好，年终整体预算完成率为100%。无违规记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本单位严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格“三公”经费使用，强化项目资金管理和使用。保障了单位日常运转，完成了上级交代的各项任务，促进了经济社会持续稳定发展。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理。开源节流，继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证日常运行，促进社会经济发展

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表