第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、为公路养护畅通提供养护管理保障；

2、公路养护与改建；

3、公路养护质量监督检查与路况评定；

4、公路灾害抢修与保通；

5、公路绿化；

6、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全区范围内省道、县乡道路的养护管理与日常维修；

2、全区县乡道路的安全设施的管理与维护；

3、全区县乡道路保洁、绿化。

二、机构设置

眉山市东坡区公路养护管理段为区交通运输局下属独立核算事业单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1227.72万元。与2018年相比，收、支总计各增加441.08万元，增长56.07%。主要变动原因是机关运行经费和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1227.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入1227.72万元，占收入100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1227.72万元，其中：基本支出1195.13万元，占97.35%；项目支出32.6万元，占2.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1227.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加441.08万元，增长56.07%。主要变动原因是机关运行经费和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1227.72万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加441.08万元，增长56.07%。主要变动原因是机关运行经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1227.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出527万元，占42.93%；教育支出（类）12.6万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出56.66万元，占4.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.73万元，占3.39%；交通运输支出（类）514.15万元，占41.88%；住房保障支出（类）75.58万元，占6.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1227.72，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为527万元，完成预算100%。

２、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2018年支出决算数为12.60万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2018年支出决算数为8.16万元，完成预算100%；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年支出决算数为48.50万元，完成预算100%；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为22.84万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018年决算数为18.89万元，完成预算100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2018年决算数为514.15万元，完成预算100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2018年决算数为75.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1195.13万元，其中：

人员经费883.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费311.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算14.5万元，占100%；2018年度无因公出国（境）费支出和公务接待费支出；具体情况如下：

1.2018年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1万元，增长7.4%。主要原因是车辆使用年限已久油耗和维修费用增加。

其中：2018年无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、洒水车1辆。

公务用车运行维护费支出14.5万元。主要用于道路桥梁巡查，工程施工及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.2018年无公务接待费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对洒水车运行项目开展了预算事前绩效评估，对洒水车运行项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取洒水车运行项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对洒水车运行项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看洒水车运行项目整体绩效情况较好。本部门还自行组织了洒水车运行项目绩效评价，从评价情况来看通过洒水作业，道路得到养护，并能降尘保洁，改善生态环境。

   （二）项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映洒水车运行项目绩效目标实际完成情况。全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

3. 洒水车运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位日常管养道路保洁，保障道路畅通，促进环境质量改善。发现的主要问题：一是项目经济效益不明显，二是使用效率不太高。下一步改进措施：首先加强洒水车管理，降低使用成本；其次提高洒水车作业量，提高使用效率。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区养路段部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对洒水车运行项目开展了绩效评价，《洒水车运行项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，东坡区养路段机关运行经费支出311.20万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年我段政府采购支出为2.61万元，主要用于采购办公电脑、碎纸机等办公相关设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，东坡区养路段共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、洒水车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指单基层党组织党员干部教育培训支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离休干部 离退休支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定对病故人员家属的定期抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

东坡区养路段2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。眉山市东坡区公路养护管理段属区交通运输局下属事业单位，下设段长办公室、行政办公室、党支部工会办公室、养护股、财务股、政工股、安全股和伏龙、观音、思蒙、白马四个养护管理站。

（二）机构职能。

1、为公路养护畅通提供养护管理保障；

2、公路养护与改建；

3、公路养护质量监督检查与路况评定；

4、公路灾害抢修与保通；

5、公路绿化；

（三）人员概况。

2018年末，我单位实有在职人员102人，其中事业人员99人，临聘人员3人，退休人员182人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1227.72万元，全部为一般公共预算财政拨款收入1227.72万元，

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年财政资金支出合计1227.72万元，其中：基本支出1195.13万元，项目支出32.6万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分89分，存在的问题：一是目标任务相关性、明确性、合理性有待提高；二是预算中期执行中期评估不细，预算执行进度不均衡；三是部门可持续发展能力有待提升。下一步改进措施：一是部门决策目标任务要明确合理；二是做好预算中期评估，预算执行进度持续均衡；三是借鉴运用先进管理理念，提升部门创新性，培养单位综合性人才。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对洒水车运行项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分。

2018年项目支出绩效评价得分表

四、评价结论及建议

存在的问题：一是项目经济效益不明显，二是项目使用率不太高。下一步改进措施：一是加强洒水车管理，降低使用成本，虽说洒水车不能直接产生经济效，但通过洒水作业，道路得到养护，并能保洁降尘，能改善生态环境。二是提高洒水车作业量，提高使用效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表