第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

东坡区路政大队的主要职能：负责东坡区境内637公里（其中国省道干线131公里，县道12条300公里，乡道189公里，专用公路17公里）的公路巡查管理工作，维护路产路权，确保公路完好、畅通、安全。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，我大队在区交通运输局的直接领导下，在有关部门的大力配合下,按照区交通运输局的工作安排和下达的工作目标任务，始终坚持“依法治路，执法为民”的宗旨，以提高队伍整体素质为根本，以保障公路完好畅通为目标，以维护路产路权为己任，以规范管理优质服务为重心，经过全体职工的务实奉献，开拓进取，各项工作始终运行在健康向上的轨道上，圆满完成了上级下达的全年各项工作目标任务，切实履行了保护路产、维护路权的职责，确保了我区公路的完好、安全和畅通。

二、机构设置

眉山市东坡区路政管理大队是区交通运输管理局下属事业单位，现有正式队员编制40人，在编在岗正式队员25人，并从公路养护管理段借调士官安置人员10人，全部为事业编制。面对点多线长，人手不够及工作量巨大的困难，加之三班倒的工作性质，根据工作开展的需要，经上级主管部门批准，单位聘用了68名协助执法人员协助执法。

机构情况：路政大队内设大队长办公室、副大队长办公室 、行政办、计财办 、法规办，下设稽查一中队、二中队、三中队，河西巡查中队、河东巡查中队、岷江一桥中队、思蒙超限卸货场和永寿超限固定检测站共8个中队。本年与上年比较无变动。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度，单位收支总计1675.71万元，与2017年相比，增加了1000.23万元，增长了248%，原因主要是修建永寿检测站支付该工程款，且投入使用致站点运行费用增加等项目变动。

二、收入决算情况说明

2018年，单位收入合计1675.71万元，其中：一般共预算财政拨款收入1029.11万元，占61.41%；政府性基金预算财政拨款收入646.61万元，占38.59%。

三、支出决算情况说明

2018年，单位支出合计1675.71万元，其中：基本支出969.77万元，占57.87%；项目支出705.94万元，占42.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年，财政拨款收支总计1675.71万元。与2017年相比，财政拨款收支总计增加了1000.23万元，增长了248%。收入支出增加的原因主要是修建永寿检测站支付了工程款，且投入使用致站点运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年，我单位一般公共预算财政拨款支出1029.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加了353.63万元，增长了52.35%。变动的主要原因是道路执法经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年，我单位一般公共预算财政拨款支出1029.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出750.38万元，占72.91%；教育支出（类）2.77万元，占0.27%；城乡社区支出（类）56.56万元，占5.49%；交通运输支出（类）198万元，占19.24%；，医疗卫生与计划生育支出（类）4.75万元，占0.46%；住房保障支出（类）16.64万元，占1.63%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年，我单位一般公共预算支出决算数为1029.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为750.38万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为2.77万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.59万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%.

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为56.56万元，完成预算100%。 6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为198万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年，我单位一般公共预算财政拨款基本支出969.77万元，其中：

人员经费406.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金等。
公用经费562.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算为48.37万元，完成预算94.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位全面贯彻实行八项规定政策，发扬节俭风气并严格控制“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年，我单位“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算48.01万元，占99%；公务接待费支出决算0.36万元，占1%。

1.因公出国（境）经费

2018年度，我单位无因公出国（境）经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出48.01万元

其中：2018年度无公务用车购置费用支出。截止2018年12月底，单位有执法执勤公务用车7辆，其中轿车2台，特种车辆4台（依维柯一台，长城皮卡3台），摩托车一台。

2018年度，我单位单位公务用车运行维护费支出48.01万元，主要用于全区范围的公路巡查、超限车辆的检查、道路运输安全检查及路产路权的维护和保障公路畅通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算比2017年减少7.2万元，主要原因是大队领导严格按公务用车的规定，严控公务用车派车及维修相关制度，严格控制车辆的油料费和修理费的开支，厉行节俭政策，坚决做到车辆合理调配使用。

3.公务接待费

2018年度，我单位公务接待费支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动，完成预算36%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降33%。主要原因是大队全面贯彻实行八项规定政策，严格控制接待费用开支。

2018年度，我单位公务接待2批次，全部为国内公务接待，无外事接待，共29人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元。具体内容包括：（1）市路政支队在2018年1月10日来我大队《关于2017年下半年公路超限检测站规范化管理及路域环境整治非公路标志标牌清理考核检查》，接待检查组24人次，接待费1900元。（2）2018年11月27日，丹棱路政大队来我大队参观学习治理车辆超限运输相关工作，接待10人次，接待费1700元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度，我单位政府性基金预算拨款支出646.60万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度，我单位无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，加强部门绩效目标管理，确保资金使用并组织对教育支出和城乡社区支出两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看眉山市东坡区路政管理大队在履行职能职责的过程中，严格按财经法律法规制度使用管理资金，预算执行总体较为有效，取得了较好的效能，做到了项目绩效管理全覆盖，项目资金到位及时，使用合法、合规，保障了本单位日常运转，保质保量的完成了目标任务，较好的履行了单位基本职能。

3. 项目绩效目标完成情况。

   我单位在2018年度部门决算中反映“教育支出”“城乡社区支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

   （1）2018年基层党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.77万元，执行数为2.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层党组织活动的开展，通过学习提高了党员的个人修养和素质。下一步的改进措施：加强组织党员学习，进一步提高党员的整体素质。

   （2）城乡社区支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.56万元，执行数为56.56万元，完成预算的100%。项目资金主要用于保障单位执法办公需要，通过项目实施，保障执法工作的正常开展和运行，为路政执法提高执法效率提供了有力的保障。

1. 部门开展绩效评价结果。

   我单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区路政管理大队2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   2018年，我单位绩效自评为良好，各项工作基本完成年初目标，资金执行体现绩效。存在的主要问题：（一）内控制度不够完善。（二）绩效监控相对较弱。（三）履职成效不够。下一步改进措施：一是加强内控制度的完善和改进，提高内控制度的有效性；二是加强绩效目标动态监管；三是加强改进履职成效方面的工作管理；四是进一步加强财务人员的培训教育，提高财务管理业务水平。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，路政大队机关运行经费支出562.99万元，比2017年增加74.01万元，增长15%。主要原因是2018年永寿检测站正式投入使用，运行经费增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，区路政大队政府采购支出总额363.09万元，其中：政府采购货物支出12.7万元，主要是购置办公用品；政府采购永寿检测站工程支出350.39万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，共有车辆7辆，其中:特种专业技术用车6辆、摩托车1辆。

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   第三部分名词解释

   
   

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政对工伤保险基金的补助。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）指财政对生育保险基金的补助。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

8、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指部门对基层党组织和党员干部教育培训支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市东坡区路政管理大队

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市东坡区路政管理大队是眉山市东坡区交通运输管理局的下属事业单位。路政大队内设大队长办公室、副大队长办公室 、行政办、计财办 、法规办，下设稽查一中队、二中队、三中队，河西巡查中队、河东巡查中队、岷江一桥中队、思蒙超限卸货场和永寿超限固定检测站共8个中队。

（二）机构职能

东坡区路政管理大队的主要职能：负责东坡区境内637公里（其中国省道干线131公里，县道12条300公里，乡道189公里，专用公路17公里）的公路巡查管理工作，维护路产路权，确保公路完好、畅通、安全。

（三）人员概况

眉山市东坡区路政管理大队现有正式队员编制40人，在编在岗正式队员25人，并从公路养护管理段借调士官安置人员10人，全部为事业编制。面对点多线长，人手不够及工作量巨大的困难，加之三班倒的工作性质，根据工作开展的需要，经上级主管部门批准，聘用了68名协助执法人员协助执法。

1. 部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1675.71万元，其中：一般共预算财政拨款收入1029.11万元，占61.41%；政府性基金预算财政拨款收入646.61万元，占38.59%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1675.71万元，其中：基本支出969.77万元，占57.87%；项目支出705.94万元，占42.13%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年整体预算支出绩效评价目标参照基本职能，2018年预算编制较为准确，并按要求在东坡区政府门户网站上进行了公开。预算执行进度按时间进行，表现良好，项目资金均按要求验收合格后，才能完成报账付款手续，年终整体预算完成率100%，无违纪记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：单位严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格三公经费使用，强化项目资金管理和使用，保障了单位日常运转，圆满完成了上级交代的各项任务，切实履行了保护路产，维护路权的职责，确保了我区公路的完好、安全和畅通。

（二）存在问题

绩效管理工作相对较为薄弱。

（三）改进建议

加强预算编制、执行与绩效评比工作的管理，单个项目的绩效评比应落实到具体部门负责，加强绩效目标的动态监管。

附件2

眉山市东坡区路政管理大队

2018年教育支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

教育支出主要是用于基层党组织活动经费开支，用于每月对党员的学习，培训、教育工作的开展。

二、评价结论及绩效分析

项目支出总体评价：资金使用合理、合规性，按期完成了年初预算。通过项目的实施落实，提高大队党员的整体素质，带动群众，并起到了带头作用。

（一）评价结论

项目绩效评价为良好

（二）绩效分析

1、项目决策

区路政管理大队党员25名，他们在工作中承担了主要的中坚力量，起到了良好的带头作用，大队在每月不少于1次的党员学习，更是让他们提高对自身的严格要求。教育支出绩效目标设置的明确性和合理性。

2、项目管理

资金分配情况：2018年教育支出预算安排资金2.77万元,资金全部按时到位，项目支出严格按照财务管理制度进行控制，严格按标准开支，确保资金安全，专款专用。

3、项目绩效

截止2018年12月底，教育支出用于开展基层党组织活动16次，项目绩效目标全部完成，总体评价为良好，群众满意度高。

三：存在主要问题：学习次数争取每月达2次以上。

四、相关措施建议：在今后还应多加强党员学习和教育活动的开展

附件2

眉山市东坡区路政管理大队

2018年城乡社区支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

城乡社区支出主要是用于大队执法装备的购置。

二、评价结论及绩效分析

项目支出总体评价：资金使用合理、合规性，按期完成了年初预算。通过项目的实施落实，保障大队执法装备的购置和使用，更好的维护了路产路权。

（一）评价结论

项目绩效评价为良好

（二）绩效分析

1、项目决策

始终坚持“依法治路，执法为民”的宗旨，以提高队伍整体素质为根本，强化教育培训，提高队伍的综合素质和执法能力，全力打造一支政治素养过硬，业务技能高超，行为举止规范的路政行政执法队伍。

2、项目管理

资金分配情况：2018年城乡社区支出预算安排资金56.56万元,资金全部按时到位，项目支出严格按照财务管理制度进行控制，严格按标准开支，确保资金安全，专款专用。

3、项目绩效

截止2018年12月底，城乡社区支出用于单位执法装备购置和更换办公设备及信息化管理，项目绩效目标全部完成，总体评价为良好，群众满意度较好。

1. 存在主要问题：进一步加强队伍建设

四、相关措施建议：加强队伍的管理，提高执法能力

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表