第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

过去一年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们紧紧依靠全镇广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区决策部署，聚焦改革、发展、稳定，全镇经济社会持续健康发展，全面推进各项重点工作:

如期稳妥地完成了征地拆迁安置工作任务。完成市、区大型石佛河畔旅游招商引资项目、崇礼中路3P项目、泡菜园区眉州商混项目征地120亩、致味食品项目征地230亩工业用地。完成涉及环保整治园区污水管网、罗平污水处理厂搬迁和征地项目，完成雅资线东坡区最大输变线500千伏11个桩位用地项目。全年征地租地2300余亩，拆搬迁房屋600多户。

积极推进乡村振兴，从乡村规划提升、特色集镇建设、大地景观再造、农村人居环境整治、产业优化布局、乡村人才培育、农民增收、农村文化现代化建设等八方面进行了全面综合规划、治理；农业转型提质增效，继续稳固农业大镇地位，加快土地流转和蔬菜基地建设，促进农业转型升级。

有力推动双创工作步入常态化、制度化、规范化的轨道；大力整治城乡环境，重点抓好集镇管理和镇村公路沿线环境卫生治理，组建了卫生城管队伍和保洁员队伍，组织镇村干部对罗平集镇违规搭建的棚架进行统一拆除。

积极探索农牧结合、生态循环的绿色畜牧业发展模式，强化畜禽养殖粪污综合利用，构建发展生产与环境保护相协调的机制；强化宣传教育，把秸秆禁烧和综合利用任务量化，层层分解到村、户，确保不燃一把火、不冒一处烟、秸秆不入河，大气环境明显改善；组织动员全镇15个村、两个社区、党员干部群众1000余人开展了2018年枯水期清河行动。对岷江、玻璃江、粤江河和全镇所有干渠、支渠、斗渠、农渠、毛渠进行彻底清除，基本实现了河道内无白色垃圾，水面无漂浮物，河岸无堆放垃圾。

组织动员全体帮扶干部深入贫困群众家庭，制定年度发展计划，落实帮扶措施，改善黑龙滩水库移民交通出行条件，完成建档立卡贫困人口门诊特殊疾病筛查工作，全面落实贫困户大病住院自付费用不超过10%等医疗救助政策，通过雨露计划、栋梁工程、巨能集团等扶助措施帮助贫困学生153人，大力开展以职业技能培训和农业实用技术培训，向区推荐脱贫典型15人，涌现出了一批致富带头人；保障体系不断完善，严格坚持依法办事，接受群众监督，城乡低保动态管理，全年取消低保户297户，2018年新增五保人次26人，新增低保人次41人；卫生事业不断进步，卫生防疫持续推进，春、秋两季，全镇共普查钉螺面积327350平方米、灭螺总面积189100平方米，血检5324人次，血检阳性115人，粪检115人，扩大化疗200人次。我镇顺利通过国家消除血吸虫病达标验收。永新村成功创建省级卫生单位。全镇卫生事业进一步好转。

深入开展矛盾纠纷调解，加强信访源头治理，实行领导包案、定时回访等措施，着力解决涉稳难题；组织力量深入黑恶犯罪活动易活跃的行业、领域访民声、听民意，对群众反映强烈的“黑”、“恶”、“乱”现象，依法严惩，打早打小。全年打击三起涉黑、村霸等；持续深入开展安全宣传教育，发放宣传资料10000余份，刷写各类标语50余条，全年开展安全教育培训12次，全面排查河堤安全隐患，汛期日夜巡查坚守，成功处置“7·11”冷中坝岷江河堤滑坡和粤江河困人险情，加强对全镇游厨、学校食堂等食品安全主体的管理和监督，对辖区内危险企业、学校等各类安全责任主体进行了风险分级管控，做到每月细排查、严整改，全年没有发生一起安全事故。

坚持依法规范政府的行政行为，加强干部职工法治思维培养，自觉接受群众的监督，坚持重大决策民主协商，建设行政权力公开运行平台，加强政务公开，实现权利阳光运行，提高依法行政水平。大力倡导雷厉风行、立说立行，保持政令畅通。规范上下班、会议考勤、值班值守等制度，努力提高行政效率。加强便民服务中心窗口建设，政务服务平台进一步优化。深入推进党风廉政建设，全面落实市区关于改进作风的各项规定，遵守各级各项禁令规定。规范公务接待，加强公车管理，厉行勤俭节约，严格控制三公支出，降低行政成本。

此外，砂石管理、民族宗教、国防动员、民兵预备役、妇女儿童、青少年、老龄、残疾人、机关事务、哲学社会科学、统计、档案等事业都取得了新成绩。

二、机构设置

永寿镇人民政府下属二级单位4个，分别为眉山市东坡区永寿镇国土和规划建设所、眉山市东坡区永寿镇就业和社会保障服务中心、眉山市东坡区永寿镇农业服务中心、眉山市东坡区永寿镇宣传和文化服务中心，财政资金由永寿镇人民政府统一核算，不单独核算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14044.22万元。与2017年1682相比，收、支总计各增加12362.22万元，增长734.97%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加12054.81万元，其中增加石佛河畔项目补偿款12000万元、枯水期清河行动资金23.6万元、遂资眉高速公路监控中心配套市政道路剩余工程款13.07万元、双桥村党群综合服务中心建设项目18.14万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计14044.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1989.41万元，占14.17%；政府性基金预算财政拨款收入12054.81万元，占85.83%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计14044.22万元，其中：基本支出798.84万元，占5.69%；项目支出13245.38万元，占94.31%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计14044.22万元。12362.22万元，增长734.97%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收、支增加12054.81万元，其中增加石佛河畔项目补偿款12000万元、枯水期清河行动资金23.6万元、遂资眉高速公路监控中心配套市政道路剩余工程款13.07万元、双桥村党群综合服务中心建设项目18.14万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1989.41万元，占本年支出合计的14.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加307.41万元，增长15.45%。主要变动原因是行政运行、信访事务、环境保护以及公共服务专项资金增加、新增加对村社干部目标考核等项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1989.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出777.36万元，占39.07%；公共安全支出5万元，占0.25%；教育支出28.40万元，占1.43%；社会保障和就业支出431.03万元，占21.67%；医疗卫生支出44.78万元，占2.25%；节能环保支出388.66万元，占19.54%；城乡社区支出4.55万元，占0.23%；农林水支出252.05万元，占12.67%；交通运输支出2.8万元，占0.14%；资源勘探信息等支出6万元，占0.30%；住房保障支出48.78万元，占2.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1989.41，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为777.36万元，完成预算100%。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议：支出决算为3万元，完成预算100%。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:支出决算为704.36万元，完成预算100%。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:支出决算为14.00万元，完成预算100%。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：支出决算为50万元，完成预算100%。

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

2．公共安全支出决算5万元，完成预算100%。

2040204公共安全支出-公安-治安管理:支出决算为5.00万元，完成预算100%。

3.教育支出:支出决算为28.40万元，完成预算100%。

2050802教育支出-进修及培训-干部教育:支出决算为28.40万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出:支出决算为431.03万元，完成预算100%。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:支出决算为1.21万元，完成预算100%。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:支出决算为7.02万元，完成预算100%。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:支出决算为64.23万元，完成预算100%。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:支出决算为13.06万元，完成预算100%。

2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助:支出决算为344.58万元，完成预算100%。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:支出决算为0.35万元，完成预算100%。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:支出决算为0.35万元，完成预算100%。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为44.78万元，完成预算100%。

2100101医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-行政运行:支出决算为20.04万元，完成预算100%。

2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:支出决算为16.72万元，完成预算100%。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:支出决算为8.02万元，完成预算100%。

6.节能环保支出:支出决算为388.66万元，完成预算100%。

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出:支出决算为368.66万元，完成预算100%。

2110302节能环保支出-污染防治-水体:支出决算为20.00万元，完成预算100%。

城乡社区支出:支出决算为4.55万元，完成预算100%。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:支出决算为4.55.00万元，完成预算100%。

8.农林水支出:支出决算为252.05万元，完成预算100%。

2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:支出决算为8.49万元，完成预算100%。

2130199农林水支出-农业-其他农业支出:支出决算为2万元，完成预算100%。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为241.56万元，完成预算100%。

9.交通运输支出:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:支出决算为2.8万元，完成预算100%。

10.资源勘探信息等支出:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:支出决算为6.00万元，完成预算100%。

11.住房保障支出:支出决算为48.78万元，完成预算100%。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为48.78万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出798.84万元，其中：

人员经费606.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费192.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.41万元，下降46.38%。主要原因是当年内公务车未报修车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.04万元。主要用于扶贫攻坚、征地拆迁、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出12054.81万元。主要为石佛河畔旅游项目拆迁补偿资金、枯水期清河行动资金、双桥村党群综合服务中心建设项目（组织部村级阵地建设经费）、高速公路监控中心配套市政道路剩余工程款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

2018年，本部门在年初预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，永寿镇人民政府机关运行经费支出192.39万元，比2017年增加9.77万元，增长5.35%。主要原因是畜牧局、水利局下派人员26人。

（二）政府采购支出情况

2018年，永寿镇人民政府采购支出总额160.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出160.24万元、政府采购服务支出0万元。主要用于永寿镇、复兴乡新建标准化泡菜原料基地建设项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，永寿镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务支出:

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务:指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

10、公共安全支出:

2040204公共安全支出-公安-治安管理:指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

11、教育支出:

2050802教育支出-进修及培训-干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

12、社会保障和就业支出:

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指反映用于义务兵优待方面的支出。

2080805社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待:指反映用于义务兵优待方面的支出。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

2082699社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助:指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助:指反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助:指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2082703社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助:指反映财政对生育保险基金的补助支出。

13、医疗卫生与计划生育支出:

2100101医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2100717医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:反映计划生育服务方面的支出。

2101103医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14、节能环保支出:

2110199节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出:反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

2110302节能环保支出-污染防治-水体:反映政府排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

15、城乡社区支出:

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120803城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出-城市建设支出：反映反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出-农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

16、农林水支出:

2130152农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

2130199农林水支出-农业-其他农业支出:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17、交通运输支出:

2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全:指反映公路和运输安全支出。

18、资源勘探信息等支出:

2150605资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

19、住房保障支出:

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。