第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责全区企业职工、机关事业单位职工、城镇灵活就业人员、被征地农民等参保人员的养老、医疗、工伤、生育、失业保险的征缴；负责全区企业职工、机关事业单位职工、城镇灵活就业人员、被征地农民等参保人员的养老保险待遇支付工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年重点工作：继续推行全民参保，扩大参保覆盖面；做好退休人员调待和验证工作；健全风控制度，圆满完成交叉检查评估；全力打造人社公共服务三级平台标准化；机保业务实行网上经办；扎实推进社保征收移交税务工作。

二、机构设置

区社保中心行政单位1个（含网管），其中：参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个（网管）。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计543.81万元。与2017年相比，收、支总计各增加48.33万元，增长9.75%。主要变动原因是社会保障和就业支出以及住房保障支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计543.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入543.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计543.81万元，其中：基本支出457.16万元，占84.07%；项目支出86.65万元，占15.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计543.81万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加48.33万元，增长9.75%。

）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出543.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）3.65万元，占0.67%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出499.75万元，占91.9%；医疗卫生支出7.08万元，占1.3%；住房保障支出33.33万元，占6.13%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为543.81，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育:支出决算为3.65万元，完成预算100%。

3.科学技术:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业:支出决算为499.75万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:支出决算为7.08万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出457.16万元，其中：

人员经费333.38万元，主要包括：基本工资98.27万元、津贴补贴40.97万元、奖金8.87万元、绩效工资40.04万元、其他社会保障缴费1.76万元、其他工资福利支出88.00万元、公务员医疗补助7.08万元、医疗费13.70万元、住房公积金33.33万元、其他对个人和家庭的补助支出1.36万元等。
公用经费123.78万元，主要包括：办公费11.53万元、印刷费0.46万元、电费2.77万元、邮电费1.22万元、差旅费36.20万元、租赁费0.11万元、培训费0.44万元、劳务费34.49万元、工会经费10.96万元、福利费6.39万元、其他交通费19.20万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   本部门2018年未开展预算绩效管理工作。

3. 项目绩效目标完成情况。

   本部门2018年初预算未编制项目绩效。

4. 部门开展绩效评价结果。

   本部门2018年未开展绩效评价。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，社保中心机关运行经费支出123.78万元，比2017年增加24.40万元，增长24.55%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员增加造成经费增加。

   （数据来源财决CS05表）

   （二）政府采购支出情况

   2018年，政府采购支出总额0万元。

   （数据来源财决CS06表）

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，国有资产占用使用情况为0。

   （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业：2080101行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2080109社会保险经办机构 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。2080801反映对单位死亡职工亲属的抚恤支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：2101101行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103公务员医疗补助 反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出：2210201反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.教育支出：2050802干部教育 反应各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表