第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。开展劳动就业服务，维护社会稳定。筹集、管理、使用企事业单位职工失业保险金，组织开展失业和下岗人员的培训，对外开展劳务输出和职业介绍工作，管理劳动就业服务企业。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，在区委、区政府的领导下，在区人社局和市就业局的指导下，我局围绕“双创”活动、“扶贫攻坚”和民生工程重点目标任务，坚持统筹城乡就业，求真务实，开拓创新，全面完成各项目标任务。 １、就业和再就业。全区城镇新增就业10153人（完成目标任务的127%），城镇失业人员再就业1521人（127%），就业困难人员再就业634人（127%）；城镇登记失业率控制在3.94%以内（106%）。 ２、就业培训。开展品牌培训440人（126%），青年劳动者技能培训792人（110%）。 3、全民创业。建立高校毕业生就业见习基地15个，扶持高校毕业生实现创新创业660人（110%）；吸纳农民工和农民企业家返乡创业271人（100%）；发放创业小额担保贷款376万元（107%）。 4、失业保险。失业保险参保人数达4万人（133%），征收失业保险费2100万元（175%）。 5、劳务输出。全区转移和输出农民工29.4万人，其中省内转移20.02万人，向省外输出9.38万人。农村富余劳动力在本地企业务工人员新增7100人（118%）。
二、机构设置
东坡区就业局为区人社局下属二级预算单位,其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。东坡区就业指导服务中心2018年在编人员27人，其中：参公人员11人，未参公人员16人。临聘人员38人（含孵化园区10人）。在岗人员共计65人，人员增加原因是孵化园今年增加2名聘用人员。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计795.93万元。与2017年相比，收、支总计各减少127.86万元，下降13.84%。主要变动原因是2017年对个人和家庭的补助支出376.87万元，2018年没有这项支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计795.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入568.93万元，占71.48%；政府性基金预算财政拨款收入227万元，占28.52%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计795.93万元，其中：基本支出426.46万元，占53.58%；项目支出369.47万元，占46.42%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出568.93万元，占本年支出合计的71.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少354.86万元，下降38.41%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出568.93万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3.07万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出527.85万元，占92.78%；医疗卫生支出6.13万元，占1.08%；住房保障支出31.88万元，占5.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为568.93，完成预算71.75%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为3.07万元。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为527.85万元，完成预算82.03%，决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出中的项目支出预算较大。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为6.13万元，完成预算34.32%，决算数小于预算数的主要原因是预算是包含了职工基本医疗保险缴费这一项，决算时没有这一项。
6.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为31.88万元，完成预算100%。
……
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出568.93万元，其中：
人员经费306.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费262.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算55.34%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车在上年底单位车改后，公务用车次数减少，且今年我局公务用车已划拨到机关事务管理中心统一管理,所以公务用车运行费较往年减少。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.75万元，占86.63%；公务接待费支出决算0.27万元，占13.37%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元,完成预算53.03%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.84万元，下降32.43%。主要原因是公务用车在上年底单位车改后，公务用车次数减少，且今年我局公务用车已划拨到机关事务管理中心统一管理,所以公务用车运行费较往年减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.75万元。主要用于区就业局外出举行招聘会或参加会议所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.27万元，完成预算77.14%。公务接待费支出决算比2017年增加0.19万元，增长238%。主要原因是接待比往年多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：因业务开展需要，共接待4批次,共计31人,1是蒲江县就业局来我局调研，接待人数为10人,金额为605元;2是阿坝州就业局来我局开展失业保险经办风险管理专项行动交叉检查,接待人数为10人,金额为1066元;3是省就业局来我局开展失业保险基金监督检查,接待人数为6人,金额为568元;4是市就业局来我局对东坡区推荐创业就业先进集体和个人进行现场初评,接待人数为5人,金额为450元。
其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出227万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算没有编制项目绩效。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，就业局机关运行经费支出119.66万元，比2017年增加24.32万元，下降20.32%。主要变动原因是人员增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，就业局政府采购支出总额17.01万元，其中：政府采购货物支出17.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置（具体工作）。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
无
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
