第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）和《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，代表区政府在组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作；
2、根据东坡区国有土地上房屋征收与补偿工作的现状和发展规划，拟定适合我区国有土地上房屋征收与补偿工作的相关政策、制度；
3、承办区政府交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年，我办组织实施的征收项目共28个，包括岷江一桥项目、崇礼新城项目、眉糖路、雕像、党校项目安置、城南棚改学道街项目、华西妇儿院、太和棚改项目、经开新区圣丰正林项目、五龙纸厂项目、味聚特项目、新民里等项目。涉及被征收人2500余户，被征收房屋面积约43万平方米。
二、机构设置
区征补办设置综合股、财务股、补偿股、征收股、政策法规股5个股室，无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年区征补办本年收入合25330.56万元，其中：财政拨款收入25330.56万元，占100%；事业收入0万元，经营收入0万元；附属单位上缴收0万元；其他收入0万元。
2018年区征补办本年支出合计25330.56万元，其中：基本支出443.84万元，占1.75%；项目支出24886.72万元，占98.25%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计25330.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.84万元，占1.75%；政府性基金预算财政拨款收入24886.72万元，占98.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计25330.56万元，其中：基本支出443.84万元，占1.75%；项目支出24886.72万元，占98.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计25330.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加23750.63万元，增长93.76%。主要变动原因是2018年项目增加，项目资金就增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出443.84万元，占本年支出合计的1.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少715.75万元，下降161.26%。主要变动原因是项目工作经费预算减少，支出就减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出443.84万元，主要用于以下方面:教育支出2.31万元占0.38%；社会保障和就业支出10.29万元，占2.32%；医疗卫生支出3.47万元，占0.78%；住房保障支出21.57万元，占4.86%；城乡社区支出29.81万元，占7.81%；国土海洋气象等支出166.6万元，占21.57%，日常公用经费220.08万元，占49.59%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为443.84，完成预算100%。其中
1.教育支出:2018年决算数为2.31万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
2.社会保障和就业支出：2018年决算数为10.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
3.医疗卫生与计划生育支出:2018年决算数为3.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
4.城乡社区管理事务支出：2018年决算数为29.81万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
5.国土海洋气象等支出：2018年决算数为166.6万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
6住房保障支出：2018年决算数为21.57万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算进行支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出443.84万元，其中：
人员经费338.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出24886.72万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）、 预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。
针对单位职能，对2018年眉山市东坡区人民政府办公室整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区征补办在履行职能职责的过程中，按照相关法律法规推进征收项目工作，搞好征收补偿工作。
（二）、部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区国有土地上房屋征收与补偿工作中心2018年单位整体支出绩效评价报告》见附件
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，区征补办机关运行经费支出443.84元，715.75万元，下降161.26%。主要原因是项目工作经费预算减少，支出就减少。
（二）政府采购支出情况
2018年度，区征补办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，区征补办公有车辆0辆。
第三部分、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。
第四部分 附件
区征补中心2018年部门整体支出绩效评价报告
2018年整体支出绩效评价报告
一、区征补中心概况
（一）机构组成。
区征补中心设置综合股、财务股、补偿股、征收股、政策法规股5个股室，
（二）机构职能。
1、根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院令第590号）和《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定，代表区政府在组织实施辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作；
2、根据东坡区国有土地上房屋征收与补偿工作的现状和发展规划，拟定适合我区国有土地上房屋征收与补偿工作的相关政策、制度；
3、承办区政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
区征补中心编制内事业人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计25330.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入443.84万元，占1.75%；政府性基金预算财政拨款收入24886.72万元，占98.25%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计25330.56万元，其中：基本支出443.84万元，占1.75%；项目支出24886.72万元，98.25%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
2018年整体预算支出的绩效评价目标参照本单位基本职能，未对单个项目制定绩效目标。2018年预算编制较为准确，并按要求在眉山市东坡区人民政府门户网站上进行了公开。预算执行进度按时间表现良好，年中时，各个项目支出执行概率都在50%左右。项目资金，严格按要求验收合格后，均已完成报账付款手续。年终整体预算完成率为100%。无违规记录。
四、评价结论及建议
(一）存在问题。
公用经费、项目资金预算绩效管理工作不够细致，未组织对单个项目开展预算事前绩效评估；征收项目补偿资金经费紧张压力较大；单位内部控制制度健全方面有待提高；预算资金的使用安排还应进一步优化。
（二）改进建议。
加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理，单个项目的绩效评价落实到具体负责部的股、室、办；进一步加强预算资金的使用力度，完善事前事后监督程序；开源节流，继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证日常运行，促进社会经济发展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
