眉山市东坡区党史方志办公室主要职能是宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规。建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史志资料并负责资料的安全保密和信息化工作。负责研究中共东坡历史，总结党的历史经验，整理编纂东坡区党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考。负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党东坡(眉山)历史》《中共眉山市东坡区委执政实录》《东坡区志》和《东坡年鉴》等史志资料。负责全区地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供社会各界利用服务。负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我办进一步落实了区委常委会审议同意的《关于进一步强化史志工作的意见》，以高标准严要求，采取更加积极有效的措施，强力推进史志工作又上新台阶。

1、学习贯彻十九大精神，强化思想政治建设和专业技能培训，努力打造素质高、能力强、业务精的史志工作队伍；

2、史志工作纳入了全区年度目标考核；

3、实施了《眉山市东坡区地方志事业第十三个五年发展规划（2016—2020）》；

4、《中国共产党东坡（眉山）历史（1979—2016）》（党史第三卷）在认真收集、整理资料的基础上，撰写了近30万字的初稿（主体内容），正进一步补充完善；

5、《中共眉山市东坡区委执政实录（2017）》更新了体例，完善了结构，丰富了内容，已印刷出版。

6、认真组织党史、方志工作培训会，培训区级部门、乡镇（街道）、园区撰稿人员百余人，为史志事业持续发展储备人才、积蓄力量。并做好了《东坡年鉴（2018）》资料征集、文稿编辑、出版发行工作；

7、继续做好了旧志整理，加强对部门志、乡镇志、企业志的编修指导，编纂名镇名村志，组织开展历史文化名镇（村）志编纂工作，《三苏镇志》编修受到市志办充分肯定，其他名镇（村）志编修已全力推进；《眉州属志》（清·嘉庆版）整理工作已完成繁体版和简体版的标点、注释及内三校工作。

8、严格遵照政治标准和史实标准，督促指导全省第一个、全市唯一一个“四川省中共党史教育基地”——东坡区烈士陵园展陈内容的整改落实工作；

9、及时报送省、市年鉴东坡区资料；充实《乡镇简志》撰写内容并及时上报；收集整理国家地理标志保护产品“东坡泡菜”“东坡肘子”宣传文章、图片并及时上报；编写报送《四川省志》东坡区入选人物资料；积极参与四川省地方志工作办公室网站及“方志四川”微信公众号栏目开设工作，组稿综合地情文章，宣传东坡优势和特色。

10、积极投入庆祝“改革开放40周年”征文活动，撰写上报3篇较高质量文稿，《让历史告诉未来——东坡故里改革开放四十周年的腾飞之路》入选《眉山市庆祝改革开放40周年征文选编》；配合区纪委撰写《苏轼遗风：廉而为首造福于民》，入编省纪委、省党史室、省志办《巴山皓月蜀水清风——四川历代先贤名人家风家训辑要》。配合区委宣传部做好庆祝改革开放40周年宣传活动，整理出54件东坡区自1978年改革开放以来具有重大影响力的历史事件供选题参阅。撰写《三苏历史文化名镇打造对策研究》资政报告。为盘鳌黄金蜜柚申报“原产地证明商标”特编排国家市场监督管理总局所需《年鉴》资料。与区委宣传部联合开展了“党史七进”宣教活动。及时编写、报送省、市党史部门所需其他文稿、资料。

11、为区政协、区纪委监委、区委办收集整理、提供三苏与雅安（宋时称雅州、黎州）相关内容，纪检相关材料，眉山建市以来的相关情况等。向市政协、四川工商学院、区农业局、华西都市报总编等单位和个人赠书百余册；接待上海环科、市公交公司、眉山日报社、区人武部等单位和个人查询资料60余人次；与河北省邯郸市、云南省昆明市等省内外同行交换史志书籍50余册。办好区委、区政府门户网站区党史方志办网页及方志眉山（东坡站群），上传《东坡年鉴》，发布动态信息50余条，数量和质量居全市方志系统之首。

12、继续做好了《中国共产党眉山历史（1949—1978）》《眉山县志》等史志书籍的发行工作，积极开发利用史志资源，服务经济社会发展；

13、认真贯彻落实区委关于“走基层”直接联系服务群众工作的各项部署要求，积极协助永寿镇永寿社区、苏祠街道为民巷社区、苏祠街道学道街社区第五网格开展工作。做好群宣工作、开展法治教育、支持联系社区发展。出资2480元，在遂资眉高速路东坡出口，与其他成员单位和永寿镇共建“绿色基地”，开展“创森”工作，共植树约4亩、400株；出资6500元，资助社区阵地建设，扶助困难户；送史志书籍及政策法规宣传书刊40余册，充实社区书屋，丰富群众精神文化生活。

14、服从安排，积极配合市、区重点工作。单位4名人员长期或短期抽调在外参加市、区纪委抽调办案、征地拆迁、环保督察、巡察、第八批国家重点文物申报等工作。

二、机构设置

区党史方志办是一级预算单位，无下属二级单位。参公管理事业编制6名。其中，主任1名,副主任2名;中层领导职数2名，下设综合股和编纂股。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计203.26万元。与2017年相比，收、支总计增加5.94万元，增长3%。主要变动原因是项目支出拨款增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计203.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.26万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业、附属单位上缴等其他收入。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计203.26万元，其中：基本支出106.1万元，占52%；项目支出96.55万元，占48%；无上缴上级、经营和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计203.26万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加5.94万元，增长3%。主要变动原因是项目支出拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出203.26万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加5.94万元，增长3%。主要变动原因是项目支出拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出203.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出194.52万元，占96%；教育支出（类）0.35万元，占0.1%；无科学技术（类）支出；社会保障和就业（类）支出0.53万元，占0.3%；医疗卫生支出2.28万元，占1.1%；住房保障支出5.58万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为203.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为3.85万元，完成预算100%。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为94.47万元，完成预算100%。

（3）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为96.20万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.35万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒（类）:支出决算为0万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.53万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）:

（1）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.44，完成预算100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.53，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出106.71万元，其中：

人员经费78.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算0.44万元，占88%；公务接待费支出决算0.06万元，占12%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.2万元。主要原因是工作量增加。

其中：无公务用车购置支出。截至2018年12月底，本部门与区档案局、区残联共用公车1辆。

公务用车运行维护费支出0.44万元。主要用于驾驶员工资、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.06万元。公务接待费支出决算比2017年增加0.06万元。主要原因是工作量增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。无外事接待支出，国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：市志办4人于7月5日专题调研、督查网站建设事宜，金额271元；市志办5人于11月7日检查区县2018年度工作目标完成情况，金额300元。其中：

无外事接待支出。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于用餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对《东坡年鉴（2018）》《执政实录（2017）》项目开展了预算事前绩效评估，对《年鉴》《实录》两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取《年鉴》《实录》两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对《年鉴》《实录》两个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了《东坡年鉴（2018）》的编纂印刷出版。全面完成了《执政实录（2017）》编纂印刷出版。

《眉州属志》校注本进入已完成繁体版和简体版的标点、注释及内三校阶段。《中国共产党东坡历史（1979-2016）》已完成初稿内容。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“《东坡年鉴（2018）》”“《执政实录（2017）》”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.《东坡年鉴（2018）》编纂印刷出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《年鉴》的编纂印刷出版工作顺利完成。

2.《执政实录（2017）》编纂印刷出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《执政实录》的编纂印刷出版工作顺利完成。

3.《眉州属志》和《中国共产党东坡历史（1979-2016）》已完成初稿，下一步将由省、市相关部门审定后完成。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称			《东坡年鉴（2018）》编纂印刷出版
预算单位			眉山市东坡区党史方志办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		15万元		执行数:	15万元
	其中-财政拨款:		15万元		其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在一定时限内保质保量完成编纂印刷出版工作。				已按期保质保量完成编纂印刷出版工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				4月底前做好各单位资料收集	已按期完成。
	项目完成指标				5月中旬分发至各编辑	已按期完成。
	项目完成指标				9月初完成初稿	已按期完成。
	项目完成指标				10月完成全书编纂	已按期完成。
	项目完成指标				11月校对	已按期完成。
	项目完成指标				12月交付厂家印刷出版	已按期完成。
	满意度指标					100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称			《执政实录（2017）》编纂印刷出版
预算单位			眉山市东坡区党史方志办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元		执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元		其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	在一定时限内保质保量完成编纂印刷出版工作。				已按期保质保量完成编纂印刷出版工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标				4月底前做好各单位资料收集	已按期完成。
	项目完成指标				5月中旬分发至各编辑	已按期完成。
	项目完成指标				9月初完成初稿	已按期完成。
	项目完成指标				10月完成全书编纂	已按期完成。
	项目完成指标				11月校对	已按期完成。
	项目完成指标				12月交付厂家印刷出版	已按期完成。
	满意度指标					100%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区党史方志办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对《东坡年鉴（2018）》项目、《执政实录（2017）》项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，区史志办机关运行经费支出28.65万元，比2017年减少0.79万元，下降2%。主要原因是厉行节约严格开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，区史志办政府采购支出总额96.55万元，其中：采购服务支出18.30万元，无政府采购货物、采购工程支出。主要用于《东坡年鉴》（2017）（2018）《执政实录》（2016）（2017）编辑稿费9.60万元；《党史第三卷》编辑稿费4.80万元；《眉州属志》校注审稿费3.90万元。采购印刷服务支出78.25万元，主要用于《东坡年鉴》《执政实录》的印刷审校、书刊号费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门无公车，无单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。
第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和今天补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市东坡区党史方志办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

眉山市东坡区党史和方志办公室是区委直属事业单位，参公，正科级，为一级预算单位。下设综合股和编纂股。

（二）机构职能

主要职能是宣传贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针、政策和法律、法规。建立健全党史和地方志工作制度。规范、科学管理史志资料并负责资料的安全保密和信息化工作。负责研究中共东坡历史，总结党的历史经验，整理编纂东坡区党史大事记、专题研究、重要传记等资料，为区委解决有关问题提供重要参考。负责征集、整理、编纂、出版《中国共产党东坡(眉山)历史》《中共眉山市东坡区委执政实录》《东坡区志》和《东坡年鉴》等史志资料。负责全区地情资料的收集、储存、管理、开发利用工作，提供地情咨询服务。负责整理编纂区志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供社会各界利用服务。负责利用党史和地方志理论研究成果，宣传普及党史和地方历史文化工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

区党史方志办参公管理事业编制6名。其中，主任1名, 副主任2名;中层领导职数3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况 2018年收入203.26万元，其中：当年财政拨款收入203.26万元，无事业收入、经营收入、其他收入，上年结转结余0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年支出203.26万元，按支出功能分类：一般公共服务支出194.52万元，教育支出0.35万元，社会保障和就业支出0.53万元，医疗卫生与计划生育支出2.28万元，住房保障支出5.58万元。按支出性质分类：基本支出106.71万元，项目支出96.55万元。按支出经济分类:工资福利支出77.53万元，商品和服务支出125.20万元，对个人和家庭的补助0.53万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制情况

严格按照相关政策规定编制预算。按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省确定的工资、津贴补贴、社会保障等相关政策计算编制人员支出预算；按照“综合预算、定额管理”的要求，根据定员情况、职能职责和事业发展需要综合编制日常公用支出预算；依据部门职能及事业发展规划等要求,科学准确编制项目支出预算。

2.预算执行情况

严格按财政厅要求开展本部门预算执行动态监控、中期评估、绩效跟踪监控管理工作，主动开展日常预算执行监控，随时关注各项目执行进程，对重大项目实行全程跟踪监控；针对执行进度较慢的项目积极查找原因，督促预算执行。

3.预算完成情况

严格按照《预算法》等法律法规进行预算管理，无违规违纪问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，部门整体支出绩效评价自查自评结果较好，根据财务管理法律法规，按照中央八项规定，严格执行“三公”经费、项目资金的管理和使用。保障了单位日常运转和《年鉴》《执政实录》编纂印刷出版业务等项目工作的开展，基本达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1.对绩效监控重视不够，工作机制有待进一步完善；

2.未对单个项目制定绩效目标；

3.受评价指标所限，部分项目效果无法量化。

（三）改进措施：

1. 加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理；

2.继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证各项工作圆满完成；

3.加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付、财务核算。