一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能。眉山市东坡区城市开发建设办公室是东坡区人民政府派出的正科级行政机构，主要承担市政府授权东坡区建设和管理的城市规划区的开发建设工作。
2．机构人员情况。单位共有财政供养人员15人，其中公务员13人（含拆迁办公务员7人），事业单位人员2人。
3．机构人员当年无变动。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，单位在区委、区政府的正确领导下，在东坡湖南片区开发建设领导小组指挥下，以东坡湖南片区开发建设为中心，围绕征地拆迁、资金保障、规划编制、市政工程、安置房建设、土地拍卖等内容展开工作，项目开发建设各项工作稳步推进。截止目前，南片区共投入开发建设资金11.11亿元，其中，农村集体土地征地拆迁投入5.5亿元，国有土地上房屋征收补偿投入4.9亿元，市政工程投入0.7亿元，南湖公园投入资金投入0.2亿元。目前已累计出让土地259亩，土地出让收入4.69亿元。片区房地产项目——玫瑰园18期（南湖别院）正在紧张建设施工，已投入建设资金约2亿元。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1.单位年初收入、支出预算安排情况。年初收入、支出预算安排11886.96万元，比上年13722.28减少1835.32万元，其中单位基本支出变化不大，东坡湖南片区征地拆迁安置补偿资金比上年减少1504万元。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算无差异情况。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重。单位全年总收入11886.96万元，其中公共预算财政拨款收入136.96万元，占1.16%；政府性基金预算财政拨款收入11750万元，占98.84%。
（2）各项支出占总支出的比重。单位全年总支出11886.96万元，其中基本支出136.96万元，占1.16%；政府性基金预算财政拨款收入11750万元，占98.84%。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额7.6万元，其中车辆运行费3.6万元，比上年和年初预算3.7万元减少0.1万元；公务接待26批、256人次，公务接待费用4万元，比上年和年初预算3万元增加1万元。
（2）无会议费支出情况。
（三）年末结转和结余情况
年末无结转和结余情况。
三、资产负债情况分析
（一）年末单位资产、负债基本情况。
指标
| 本年数
（万元）
| 上年数（万元）
| 本年比上年增减（万元）
| 原因
| ?
|
?
|
资产合计
| 79.24
| 514.04
| -434.8
| 减少应付账款
| ?
|
其中：固定资产
| 26.14
| 29.46
| -3.32
| 报废一批办公设备
| ?
|
负债合计
| 53.09
| 484.58
| -431.49
| 退还部分保证抵押金
| ?
|
其中：其他应付款
| 53.09
| 484.58
| -431.49
| 退还部分保证抵押金
| ?
|
净资产合计
| 26.14
| 29.46
| -3.32
| 报废一批办公设备
| ?
|
（二）其他需要说明的情况：“资产负债简表”中行政事业单位其他应付款共计53.09万元，其中，项目建设单位缴纳保证金32万元，应付职工代扣款项21.09万元。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理情况。本单位严格执行财务管理规定，严格遵守财经纪律，会计、出纳岗位和内部审核制度完善，收入支出全部由区国库集中支付中心统一核算。
（二）本单位决算组织、编报、审核情况。单位安排专人负责决算报表编制，认真参加全区财政预决算培训，认真核对相关数据进行填报，填报数据真实、准确，审核无误。
2016年1月6日
