第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5.保护各种经济组织的合法权益；

6.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.乡村振兴取得成效：一是开展“优美庭院”“干净家庭”评比活动。从“净化”、“绿化”、“美化”、“秩序化”等方面进行综合评定，评出5户“优美庭院”，30户“干净家庭”；在清水村6组以高标准打造优美干净村民小组，树立标杆。二是新建房屋必须拆除旧屋，鼓励危房改造、原基地进行改建。2018年全域拆除旧屋达67处，逐步消除土砖房，不准使用彩钢。三是环境整治成立镇综合执法大队，累计出动巡查60余次；持续清河，金牛河流域沿线巡河保洁员12名，白堰河流域沿线巡河保洁员7名，工农水库库区沿岸巡河保洁员2名；打造岸线绿化，金牛河共绿化河岸面积3880平方米，修建堡坎148米，白堰河打造河岸绿化点位1个，绿化面积3.5亩，栽植了桂花，芦苇，芦苇等绿化净水植物；狠抓垃圾分类试点工作。在主要交通路口、集镇设置宣传展板18个，对垃圾分类、城乡环境治理工作进行广泛宣传。四是鼓励支持种植业，保护银杏、香樟的等名贵树木，禁止砍伐以枞树为代表的地方树种，对6棵珍贵古树和成片本地树种进行挂牌保护，安排专人定期巡护。全年完成植树造林1600余亩，零星植树90000余株。五是产业发展上，全镇调整产业结构2000余亩，主要发展优质柑桔、优质茶叶藤椒等。万亩茶园、万亩藤椒园正在成型，新增土地流转1800亩，全面超额完成任务。六是深入开展扫黑除恶专项斗争，全覆盖开展村（社区）“两委”换届回头看，严查“村霸”和涉黑问题；各村结合实际重新制定了十条村规民约，进行印发并张贴。全年调解各类矛盾纠纷事件87件，调解成功87件，调解成功率达100%。七是建立了崇仁乡贤库、名人库，鼓励老乡回乡创业，落叶归根。

2.征地拆迁顺利完成：完成工业大道第一期420亩拆迁工作，正在实施50户174人安置并启动二期23亩征地工作；完成眉山精神病人福利院25亩拆迁，正在实施7户16人安置工作；完成国瑞皓峰山庄养老院二期50亩征地工作。完成正大“300万只蛋鸡”项目1200余亩的租地工作；完成蛋鸡厂与工业大道连接线166亩的征地拆迁工作。

3.养老中心投入使用：积极引入社会资本，投资1000万元，在车城社区建立1个综合型农村养老服务中心，集日间照料、养老、医疗、儿童看护、养老服务信息平台为一体，通过社会代养、居家养老以及在全镇建分中心、组设点，实现解决全镇5000多老人的养老问题。

4.安全社区验收成功：通过实施涵盖社会治安、道路交通、消防安全、学校安全、居家安全、工作场所安全等6个项目16个子项目，围绕“7+N”模式，建设了1套安全管理制度、1个安全宣传广场、1条安全示范街、1个安全示范校园、1个安全示范企业、1本隐患排查治理台账、1支应急救援队伍，顺利通过四川省安全社区验收。

二、机构设置

崇仁镇人民政府行政单位1个，下属事业单位4个。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2207.09万元。与2017年相比，收、支总计各增加777.75万元，增长54.4%。主要变动原因是征地拆迁项目增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2207.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1335.27万元，占60.5%；政府性基金预算财政拨款收入871.82万元，占39.5%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2207.09万元，其中：基本支出656.42万元，占29.74%；项目支出1550.67万元，占70.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2207.09万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加777.75万元，增长54.4%。主要变动原因是征地拆迁项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1335.27万元，占本年支出合计的60.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加55.93万元，增长3.9%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1335.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出612.52万元，占45.87%；公共安全（类）支出5万元，占0.37%；教育支出（类）26.56万元，占1.99%；社会保障和就业（类）支出283.16万元，占21.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出31.05万元，占2.33%；节能环保（类）支出156.13万元，占11.69%；城乡社区（类）支出4.8万元，占0.36%；农林水（类）支出171.63万元，占12.85%；交通运输（类）支出2.08万元，占0.16%；资源勘探信息等（类）支出6万元，占0.45%；住房保障（类）支出36.34万元，占2.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1335.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为590.62万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12.9万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为26.56万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.73万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为43.81万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为224.18万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为15.34万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为9.58万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.14万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为117.66万元，完成预算100%。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为38.47万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为12.74万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为156.89万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出656.42万元，其中：

人员经费514.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费142.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.52万元，增长30%。主要原因是征地拆迁项目增加。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.53万元。主要用于征地拆迁、脱贫攻坚、环境整治、维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出871.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 1.预算绩效情况说明预算绩效管理工作开展情况。

 2.本单位在年初预算编制阶段未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。

 3.项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

4.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从评价情况来看，我镇在履行职能职责的过程中，严格按照财经法规及制度使用、管理资金，保障本单位日常运转，落实惠民政策，加强基础设施建设，促进经济社会发展，较好的履行本单位基本职能。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，崇仁镇机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，崇仁镇政府采购支出总额23.85万元，其中：政府采购货物支出23.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，崇仁镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。

11、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 指反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

13. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）: 指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括派出所、110等方面的支出。

14. 教育（类）进修与培训（款）干部教育（项）: 指反映各级党校、行政学院等的支出。包括机构运转、举办各类培训班的支出等。

15. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）: 指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障与就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）: 指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

17 社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）: 指反映财政对失业保险基金的补助支出。

18. 社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）: 指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19 社会保障与就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 指反映财政对生育保险基金的补助支出。

20 社会保障与就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21 社会保障与就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指反映用于义务兵优待方面的支出。

22 社会保障与就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 指反映老龄事务方面的支出。

23 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）: 指反映计划生育服务支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

26 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:指反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

27 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府再排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与环保、地下水修复与保护等方面的支出。

28城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 指反映大学生村官支出。

30 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指反映其他用于农业方面的支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 指反映公路和运输安全支出。

33 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）: 指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、事务处理等项目支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。