第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：在区委、区政府的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是维护辖区社会维定，指导各村工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。做好辖区综治、信访、维稳、计划生育、城乡环境整治、国防动员、防汛、就业、社保等方面的工作。

（二）2017年重点工作完成情况：我单位在2018年财务活动中，严格按照区政府“保证乡镇基本支出需要，保障乡镇政权的正常运转”的总体目标，按今年预算确定的标准和定额执行，加强对财政资金的管理，合理安排支出，在保证乡、社区和各村正常运转、河湖管理、大春用水工作、城乡环境整治、信访维稳工作顺利开展、保证救灾救济资金的及时足额到位的前提下，尽量压缩会议、接待等支出，做到开源节流，量入为出，圆满地完成了2018年各项工作目标任务。二、机构设置

独立核算单位共1个，下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土所。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出各总计894.57万元。与2017年相比，收入、支出总计各增加140.80万元，增长18.67%。主要变动原因是农村综合改革费用增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计894.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.72万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入17.85万元，占2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计894.57万元，其中：基本支出481.64万元，占53.84%；项目支出412.93万元，占46.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计894.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加140.80万元，增长18.67%。主要变动原因是农村综合改革费用增加，节能环保费用增加，环境综合治理费用增加。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出876.72万元，占本年支出合计的98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加129.69万元，增长17.36%。主要变动原因是农村综合改革费用增加，节能环保费用增加，环境综合治理费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出876.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出448.52万元，占51.16%；教育支出（类）12.99万元，占1.48%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出163.45万元，占18.64%；医疗卫生支出27.47万元，占3.13%；住房保障支出25.34万元，占2.89%；节能环保支出51.61万元，占5.89%；农林水支出132.68万元，占15.13%；城乡社区支出21.8万元，占2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为876.72，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出: 支出决算为448.52万元，完成预算100%。

2.教育支出: 支出决算为12.99万元，完成预算100%。

3.科学技术支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒支出: 支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出: 支出决算为163.44万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出:支出决算为27.46万元，完成预算100%。

7.节能环保支出：支出决算为51.61万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出：支出决算为3.95万元，完成预算100%。

9.农林水支出：支出决算为132.68万元，完成预算100%。

10.交通运输支出：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

11.公共安全支出：支出决算为5万元，完成预算100%。

12. 资源勘探信息等支出：支出决算为4万元，完成预算100%。

13. 住房保障支出：支出决算为25.34万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出481.64万元，其中：

人员经费344.08万元，主要包括：基本工资81.66万元、津贴补贴40.63万元、奖金116.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资22.68万元、职工基本医疗保险缴费10.58万元、公务员医疗补助缴费8.74万元、其他社会保障缴费8.74万元、其他工资福利支出22.69万元、抚恤金1.86万元、生活补助0.18万元、住房公积金35.93万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。
　　公用经费77.52万元，主要包括：办公费4.93万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.05万元、邮电费1.35万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费18.05万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.07万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.36万元、公务接待费10.36万元、劳务费3.03万元、委托业务费0万元、工会经费2.82万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费4.09万元、其他交通费11.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.69万元、办公设备购置57.88万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.45万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.09万元，占28.3%；公务接待费支出决算10.36万元，占71.7%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 2.公务用车购置及运行维护费支出4.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.63万元，下降53.1%。主要原因是公车改革和私家车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4.09万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加8.58万元，增长482%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批18次，682人次（不包括陪同人员），共计支出10.36万元，具体内容包括区县交叉检查脱贫攻坚工作、河湖管理检查、人大选举2次、31676部队和全区农村工作调研座谈会。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出17.85万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门（单位）未在年初预算编制阶段进行绩效评估。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《柳圣乡部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，柳圣乡人民政府机关运行经费支出77.52万元，比2017年减少23.96万元，下降23.61%。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，柳圣乡人民政府采购支出总额57.88万元，其中：政府采购货物支出57.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公家具、办公设备购置。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，柳圣乡政府共有车辆1辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）