1、每学期开班前对全体教师开展培训工作，布置相关招生培训事项及开班有关规定和具体要求，相互配合做好开学的报名工作。做好教学设备、设施的维修、安全防范等行政管理工作；完善培训工作管理制度，做好各类培训资料的收集、统计、登记等档案管理工作，确保各项工作的顺利开展。2018年我宫和青少年活动中心开办的项目：美术、书法、音乐、舞蹈、小主持人、英语。我宫和青少年活动中心2018年年培训人数大约2500人次左右。

2、我宫坚持以公益性活动为办宫特色。2018年，我们先后开展了“童心绘筑·中国梦”2018庆祝“六一”国际儿童节少儿书画展暨“环保换一换”淘换交流会、“六一“”大型公益游园活动，承办了市区级团委交办的主题文艺演出、“共青团周未剧场”等公益性活动、开展青年之家公益讲堂、开展免费培训工作、关爱留守儿童艺术公益课堂走进学校。

3、与学校共建协作平台，努力搭建宫校交流平台，在三苏路小学、白马小学等开展“流动青少年宫”工作，支持学校各类活动。

4、我宫积极参与由共青团四川省委、四川省精神文明建设办公室、四川省文化厅、四川省新闻出版广电局、四川省关心下一代工作委员会主办的四川省青少年文化艺术展演活动，组委会通过初选、走进各区县进行市级节目复选，最后在眉山市青少年文化艺术展演活动中进行决赛，这场展演活动规模大、作品精、效果佳、影响力强，涵盖了原创合唱、原创儿童剧、朗诵、独唱、中国舞、拉丁舞等表演形式，观看人数高达2146人。整个演出活动获得了省宫协、市级领导、区级部门的高度肯定和赞扬，赢得了家长朋友们的一致好评，此次公益展演活动赢得良好社会效益。

5、2018年1月起每周三19：00—20：30在青少年活动中心开展公益亲子课活动，目前完成了以“沙画DIY”、“最璀璨的乐器瑰宝古筝”、“水果拼盘”儿童英语、“中秋”手工剪纸、“精美书签”制作、“热爱读书”、“我从哪里来”、“有趣的围棋”、“学国学先从对联开始”、“手工花”、“诗词、语言、青少年诗词歌赋写作”“、书法实用操练”、“机器人教育”、“陀螺自造”等为主题的公益活动课，共开展26个主题48期公益课，参与的学生及家长人数逾1920人。我宫的青少年之家讲堂的每一次活动都经过活动部的老师们调研确定主题后，精心策划后形成方案，在经项目组进行可行性分析后实施，经过大家的共同努力，我们的青年之家的每一次活动都得到社会各界和领导好评和肯定。活动开展差不多一年的时间，这个项目在我市已经具有较高的知名度和美誉度。

6、我宫为配合全市的双创工作征集了30名志愿者，每天都有1-2名志愿者围绕双创开展工作，我宫在上级部门突击检查的情况下，文明的双创工作获得了领导的高度评价，对市级和区级文明办提出的各项工作目标和要求一丝不苟的进行落实，扎实做好双创工作。

二、机构设置

眉山市东坡区青少年宫为一级预算单位，无下属单位，本年无机构变化。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计202.86万元，与2017年155.99万元相比，收支总计增加46.87万元，增长1.3%。主要变动原因是青少年培训经费和干部教育经费增加。如下图1所示：

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计202.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如下图2所示：

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计202.86万元，其中：基本支出192.86万元，占0.95%；项目支出10万元，占5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如下图3所示:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计202.86万元，与2017年155.99万元相比，收支总计增加46.87万元，增长1.3%。变动的主要青少年培训经费和干部教育经费增加。如下图4所示:

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出202.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年155.99万元相比，一般公共预算财政拨款增加46.87万元，增长1.3%。主要变动原因是青少年培训经费和干部教育经费增加。如下图5所示：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出202.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出195.51万元，占96.38%；教育支出（类）0.56万元，占0.03%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生支出3.41万元，占1.68%；住房保障支出3.37万元，占1.91%。如下图6所示：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为202.86万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为45.51万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）:支出决算为150万元，完成预算100%。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.46万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出192.86万元，其中：

人员经费79.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费113.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，眉山市东坡区青少年宫机关运行经费支出113.43万元，比2017年增加13万元，增长1.13%。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山市东坡区青少年宫政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山市东坡区青少年宫共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

4.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指用于本单位党组织活动经费的支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2018年东坡区青少年宫决算表.xls】