第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
土地乡人民政府基本完成了本年度的各项基本工作，其中土地乡财政所完成了本年度的所有报账工作，2018年的预算得到了有效的控制，完成了2018年的决算工作和2019年的预算工作。
二、机构设置
土地乡政府直属事业单位4个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支均为1671.67万元。与2017年相比，收、支总计均增加790.38万元，均增长89.68%。主要变动原因是2018年度增加了征地拆迁项目。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1671.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.69万元，占46.22%；政府性基金预算财政拨款收入898.98万元，占53.78%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1671.67万元，其中：基本支出381.12万元，占22.80%；项目支出1290.55万元，占77.20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计3343.34万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1580.76万元，增长89.68%。主要变动原因是2018年度增加了征地拆迁项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出772.69万元，占本年支出合计的46.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加63.99万元，增长9.0%。主要变动原因是本年增加了编制人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出772.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356.67万元，占46.16%；公共安全支出（类）5万元，占0.65%；教育支出（类）12.51万元，占1.62%；社会保障和就业（类）支出131.52万元，占17.02%；医疗卫生支出15.86万元，占2.10%；节能环保支出114.34万元，占14.80%；城乡社区支出2.15万元，占0.28%；农林水支出106.39万元，占13.77%；交通运输支出1.6万元，占0.02%；资源勘探信息等支出4万元，占0.52%；住房保障支出22.65万元，占2.93%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为772.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务:支出决算为356.67万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。
3.教育支出（类）:支出决算为12.51万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）:支出决算为131.52万元，完成预算100%。
5.医疗卫生支出:支出决算为15.86万元，完成预算100%。
6.节能环保支出:支出决算为114.34万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出：支出决算为2.15万元，完成预算100%。
8.农林水支出：支出决算为106.39万元，完成预算100%。
9.交通运输支出：支出决算为1.6万元，完成预算100%。
10.资源勘探信息等支出：支出决算为4万元，完成预算100%。
11.住房保障支出：支出决算为22.65万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出342.17万元，其中：
人员经费252.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费89.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.29万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.97万元，增长74.62%。主要原因是公车车况较差，维修量较大。
其中：公务用车购置支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.37万元，下降100%。主要原因是本年无接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出898.98万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
2018年，我单位在年初预算编制阶段，未组织开展预算事前绩效评估，未编制绩效目标。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，土地乡机关运行经费支出381.12万元，比2017年减少11.92万元，下降3.03%。
（二）政府采购支出情况
2018年，土地乡政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，土地乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务：指指行政运行、一般行政管理事务和信访事务。
10.公共安全：指指治安管理支出。
11.教育：指指干部进修及培训及干部教育。
12.社会保障和就业：指指行政事业单位离退休费用。
13.医疗卫生与计划生育：指指计划生育服务、行政单位医疗和公务员医疗补助。
14.节能环保：指指其他环境保护管理事务支出、水体污染防治。
15.城乡社区：指指城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出。
16.农林水：指指农业支出、水利前期工作及对村民委员会和村党支部的补助。
17.交通运输：指交通运输支出是指科目核算沿海、内河、远洋和汽车运输企业经营旅客、货物运输业务所发生的各项费用支出。
18.住房保障：指指住房改革支出及住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
