一、班级数

个

1=2+3+4+5

23

20

20

（一）小小班

个

2

（二）小班

个

3

6

6

8

（三）中班

个

4

9

6

7

（四）大班

个

5

8

8

5

二、幼儿总人数

人

6=7+8+9+10

767

699

660

（一）小小班

人

7

（二）小班

人

8

224

161

251

（三）中班

人

9

270

236

218

（四）大班

人

10

273

302

191

三、教职工定编人数

人

11

62

62

62

四、教职工人数

人

12=13+15

102

93

98

（一）在编人数

人

13

55

58

59

1、在职教师及工勤

人

14

55

58

59

（二） 临聘人数

人

16

47

35

39

1、临聘教师

人

17

13

4

10

2、保育人员

人

18

20

19

19

3、清洁人员

人

19

3

3

2

4、其他人员

人

20

11

9

8

五、离退休人员人数

人

21

38

37

36

六、固定资产原值

万元

22=23+…+29

346.60

457.59

447.65

（一）房屋及构筑物

万元

23

173.37

173.37

173.37

（二）专用设备

万元

24

50.68

100.49

101.70

（三）通用设备

万元

25

101.08

101.08

101.52

（四）一般设备

万元

26

59.90

74.33

62.19

（五）交通工具

万元

27

（六）图书及声像资料

万元

28

1.06

1.06

1.06

（七）其他

万元

29

61.59

108.34

109.33

七、在建工程年末总值

万元

30

八、开办资金

万元

31

308

308

308

九、幼儿与教职工比例

32

7.52:1

7.52:1

6.73:1

一、财政补助收入

1=2+4

3,553,989.72

3,856,363.00

4,066,772.00

其中：1.教育经费拨款

2

3,548,106.00

3,856,363.00

4,066,772.00

其中：离退休人员拨款

3

2.其他经费拨入

4

5,883.72

二、专项拨款

5

三、上级补助收入

6

1,240,434.66

2,848,484.00

2,305,192.00

四、事业收入（财政拨专户收入－－保教费）

7

2,093,761.20

1,452,090.00

1,178,147.00

五、其他收入

8=9+10+11+…16

-

-

-

租赁费收入

9

其他经营收入

10

附属单位缴款

11

捐赠收入

12

服务性收费收入

13

代管费收入

14

利息收入

15

其他

16

六、合计

17=1+5+6+7+8

6,888,185.58

8,156,937.00

7,550,111.00

一、工资福利支出

1=4+5+…+9

5,345,526.02

6,435,848.23

6,557,937.74

其中：1、财政资金（含社会捐助）对工资福利支出的补助

2

3,548,106.00

3,856,363.00

4,066,772.00

2、上级资金对工资福利支出的补助

3

569,634.66

1,349,024.00

1,667,146.00

（一）基本工资

4

1,757,049.00

2,117,481.00

2,241,952.00

（二）绩效工资

5

1,593,684.00

2,458,552.00

2,593,907.00

（三）津贴补贴

6

76,248.00

80,938.00

85,454.00

（四）奖金（含奖励费用）

7

121,125.00

3,425.00

6,000.00

（五）社会保障

8

333,764.68

511,529.26

583,758.31

（六）其它（临工工资及保险）

9

1,463,655.34

1,263,922.97

1,046,866.43

二、商品和服务支出

10=13+14+…+34

1,084,943.61

769,617.77

1,244,907.07

其中：1、财政资金（含社会捐助）对商品和服务支出的补助

11

2、上级资金对商品和服务支出的补助

12

270,800.00

458,900.00

255,700.00

（一）办公费

13

280,807.59

178,548.30

221,716.52

（二）印刷费

14

11,474.80

29,572.00

47,896.99

（三）咨询费

15

4,000.00

4,000.00

4,000.00

（四）手续费

16

-

（五）水电费

17

34,980.43

46,073.38

47,119.58

（六）邮电费

18

36,673.86

33,579.00

38,352.00

（七）物业管理费

19

10,810.00

4,000.00

-

（八）差旅费

20

41,352.50

47,209.50

55,784.85

（九）维修（护）费

21

174,574.55

53,011.69

399,131.80

（十）租赁费

22

8,750.00

9,580.00

29,470.00

（十一）会议费

23

-

（十二）培训费

24

30,220.00

29,840.00

28,940.00

（十三）公务接待费

25

-

（十四）专用材料费

26

104,195.70

35,656.49

-

（十五）劳务费

27

99,750.00

143,345.00

123,800.00

（十六）工会经费

28

85,000.00

55,000.00

（十七）福利费

29

-

（十八）公务用车运行维护费

30

-

（十九）其他交通费

31

-

14,000.00

15,000.00

（二十）幼儿活动费

32

19,200.00

30,600.00

（二十一）幼儿园财产、责任保险费

33

（二十二）其他

34

143,154.18

110,602.41

178,695.33

三、对个人和家庭的补助支出

35=38+39+…+47

135,234.39

158,575.22

269,625.00

其中：1、财政资金（含社会捐助）对个人和家庭补助支出的补助总额

36

2、上级资金对个人和家庭补助支出的补助总额

37

87,400.00

70,440.00

47,000.00

（一）离退休费

38

30,834.39

30,935.22

29,100.00

（二）抚恤金

39

（三）生活补助

40

1,500.00

（四）医疗费

41

（五）住房公积金

42

（六）提租补贴

43

（七）住房补贴

44

（八）助学金

45

95,000.00

71,500.00

66,000.00

（九）奖励金

46

2,000.00

170,000.00

（十）其他

47

9,400.00

54,140.00

3,025.00

四、固定资产折旧

48=50+51…+56

220,814.97

321,818.37

322,962.73

其中：财政资金投资及购置的固定资产折旧

49

65,893.23

198,006.06

201,601.12

（一）房屋建筑物

50

33,634.63

33,634.63

33,634.63

（二）专用设备

51

39,200.93

87,570.08

89,474.32

（三）通用设备

52

93,506.57

71,649.13

69,959.67

（四）家具用具

53

54,472.84

128,964.53

129,894.11

（五）交通工具

54

（六）图书及声像资料

55

（七）其他

56

五、无形资产摊销

57

6,168.68

6,168.68

6,168.68

其中：财政资金及上级资金支付的土地使用权费用的摊销额

58

6,168.68

6,168.68

6,168.68

六、财务费用

59

七、经营支出

60

八、上缴上级及对附属单位补助支出

61

九、其他支出

62

十、幼儿园总支出

63=1+10+35+48+57+59+60+61+62

6,792,687.67

7,692,028.27

8,401,601.22

十一、减：应冲减的成本费用

64

72,061.91

204,174.74

207,769.80

十二、保教费总成本

65＝63-64

6,720,625.76

7,487,853.53

8,193,831.42

十三、生均成本（元/年）

66

8,762.22

10,712.24

12,414.90