第一部分单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
在区委、区政府的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是维护辖区社会维定，指导各村工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。做好辖区河长制、综治、信访、维稳、卫生和计划生育、城乡环境整治、国防动员、防汛、就业、社保等方面的工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、推进土地流转和规模化经营，全镇土地确权颁证完成92%。
2、成功举办第五届樱花节、第三届蓝莓采摘节、第二届月季花节和首届红枫观赏节，吸引游客40万人，实现了生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。
3、完成舒泰神、岷江园区公墓、柑橘园主干道、工业大道驿站等项目征地拆迁和附作物补偿工作。
4、元宝樱花广场湿地公园一期工程全面竣工。
5、红枫基地各项建设全面完工，并投入运营。
6、藤椒基地、蘑菇采摘园已经启动施工。
7、认真办理群众来访、网上信访、以及市区领导交办转送的信访事项，办结率达100%。
二、机构设置
眉山市东坡区悦兴镇人民政府独立核算单位1个，其中：（１）乡镇汇总录入1户，其中含单位5个（行政单位1个，农业服务中心1个，就业和社会保障服务中心1个，宣传文化服务中心1个，国土规划和建设所1个）。
第二部分2018年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6095.03万元。与2017年相比，收、支总计各增加4728.81万元，增长346.12%。主要变动原因是人员增加、拆迁补偿。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计6095.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1461.03万元，占23.97%；政府性基金预算财政拨款收入4634万元，占76.03%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计6095.03万元，其中：基本支出722.3万元，占11.85%；项目支出5372.73万元，占88.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计6095.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4728.81万元，增长346.12%。主要变动原因是人员增加、拆迁补偿。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1461.03万元，占本年支出合计的23.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加279.7万元，增长23.68%。主要变动原因是人员增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1461.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出667.12万元，占45.66%；
公共安全支出5万元，占 0.34%；教育支出20.16万元，占1.38%；社会保障和就业支出259.91万元，占17.79%；医疗卫生支出34.15万元，占2.33%；城乡社区支出为2.3万元，占0.16%；节能环保支出218.6万元，占14.96%；农林水支出179.44万元，占12.28%；交通运输支出29.08万元，占1.99%；资源勘探信息支出5万元，占0.34%；住房保障支出40.28万元，占2.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1461.03，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:2018年决算数为667.12万元；人大事务-人大会议，2018年决算数为2万元，完成预算100%；一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-一般行政管理事务-信访事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务,2018年决算数为645.12万元，完成预算100%；统计信息事务-专项统计业务,2018年决算数为5万元，完成预算100%；人力资源事务-军队专业干部安置，2018年决算数为15万元，完成预算100%。
2.公共安全:公安-治安管理，2018年决算数为5万元；完成预算100%。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:进修及培训-干部教育，2018年决算数为20.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）：2018年决算数为259.91万元；抚恤-死亡抚恤-义务兵优待，2018年决算数为33.85万元；社会福利-老年福利，2018年决算数为6.3万元；财政对基本养老保险基金的补助，2018年决算数为219.3万元；财政对其他社会保险基金的补助，2018年决算数为0.46万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）：医疗卫生与计划生育，2018年决算数为34.15万元；医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行，2018年决算数为15.57万元;计划生育事务-计划生育服务，2018年决算数为8.63万元；行政事业单位医疗-行政单位医疗-公务员医疗补助，2018年决算数为9.96万元；完成预算100%。
6.城乡社区：城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生，2018年决算数为2.3万元；完成预算100%。
7.节能环保：环境保护管理事务-其他环境保护管理事务-污染防治-水体，2018年决算数为218.6万元，完成预算100%。
8、农林水：2018年决算数为179.44万元；农业-对高校毕业生到基层任职补助-其他农业支出，2018年决算数为11.49万元；农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2018年决算数为167.95万元；完成预算100%。
9、交通运输支出：公路水路运输-公路和运输安全，2018年决算数为29.08万元；完成预算100%。
10、资源勘探信息支出：安全生产监管-安全监管监察专项，2018年决算数为5万元，完成预算100%。
11、住房保障：住房改革支出-住房公积金，2018年决算数为40.28万元；完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出722.3万元，其中：
人员经费578.83万元，主要包括：基本工资125.97万元、津贴补贴79.28万元、奖金233.25万元、绩效工资16.68万元、抚恤金5.26万元、生活补助31.01万元、医疗费25.52万元、住房公积金61.85万元。
公用经费143.47万元，主要包括：办公费42.01万元、电费14.73万元、邮电费4.16万元、差旅费32.71万元、维修（护）费2.51万元、会议费4.19万元、培训费4.16万元、劳务费3.73万元、工会经费4.15万元、福利费7.26万元、公务用车运行维护费5.8万元、其他交通费18.06万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.8万元，占0.09%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车运行维护费支出5.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.99万元，下降34.08%。主要原因是减少公务用车开支。
公务用车运行维护费支出5.8万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出4634万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。
针对单位职能，对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看悦兴镇人民政府在履行职能职责的过程中，严格按财经法规及制度使用、管理资金。保障本单位日常运转，落实惠民政策，加强基础设施建设，促进经济发展，提高人均收入，较好的履行了单位基本职能。
（二）单位开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区悦兴镇2018年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，悦兴镇人民政府机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2018年，悦兴镇人民政府采购支出总额520.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出428.25万元、政府采购服务支出92.4万元。主要用于万亩优质晚熟柑桔标准园防洪排涝专项规划编制、悦兴镇德贷配套资金绿化项目、岷江园区东坡片区公墓建设项目设计服务、悦兴镇文体活动中心建设项目工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，悦兴镇人民政府共有车辆1辆，主要是用于公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
