眉山市东坡区发展和改革局

2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

区发展和改革局为区政府工作部门，挂区物价局、区“融成办”牌子。主要职责是拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略，稳步推进“十三五”规划编制工作，做好经济分析和监测报告，促进社会经济平稳运行；负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设；指导协调并综合管理全区招标投标工作，对项目工程招标投标活动实施监督检查；加强价格管理，承担行政事业性收费管理，负责全区价格监督检查、成本监审、价格认证等工作；负责全区节能能减排的综合协调工作。

2015年，我局紧紧围绕各项目标任务，深入开展党的群众路线教育实践活动，热心服务群众，以项目工作为抓手，大力促进全区经济社会快速发展。一是做好“十三五”规划的编制工作，做好经济运行分析；二是强力推进项目投资；三是强化招投标和项目监管；四是提高价格服务管理水平；五是着力打造高效、和谐机关。

二、部门概况

区发展和改革局、区项目办、区价格认证中心、区融成办合并为一个预算单位，其中行政单位1个，下属事业单位2个，区级事业单位1个（区融成办）。

三、收支预算总体情况

2015年区发展和改革局收入预算总额为473.25万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算473.25万元，其中：一般公共服务支出436.11万元，医疗卫生与计划生育支出17.46万元，住房保障支出19.68万元。

四、支出预算安排情况

区发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展改革事业相关工作。

基本支出，是用于保障区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出436.11万元，主要用于机关及事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括重大规划编制、招标投标管理、物价管理、为民服务“五个一”等方面支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出17.46万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出19.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元