按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行党和国家有关种植业、渔业、农业机械化等农业领域工作法律、法规与方针、政策以及各级党委政府关于农业方面的决策部署，拟定全区农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施；承担完善农村经营管理体制的责任，负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；引导农业产业结构调整和产品品质的改善；负责农业产业化经营，组织拟定优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设；负责提升农产品质量安全水平；负责农业行政执法工作，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农机化使用安全监管职责；负责农作物重大病虫草鼠的监测预报和防治指导、植物检疫工作；承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，负责农业信息体系建设；制定全区农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施；拟定土壤肥料和农业资源环境保护规划、计划并组织实施，承担耕地质量保护工作；负责农村能源建设工作，指导农村可再生能源综合开发与利用；负责拟定农业科技、教育发展规划及措施，组织开展农民科技培训；承担区政府公布的有关行政审批事项、承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

1、局机关内设办公室、政策法规股（行政许可股）、农业产业发展与市场信息股、农产品质量安全监管股、农村合作经济管理股、农机化发展股、计划财务股、人事股、矛盾纠纷调解中心九个机构。

2、四个参公管理法人事业单位：农村经营管理站、农村能源办公室、农业行政执法大队、农机监理站。

3、七个定额定向补助法人事业单位：农业技术推广站、经济作物站、种子管理站、植保植检站、土壤肥料与资源环境站、农业科技教育与质量管理站、渔政管理站。

三、收支预算总体情况

2015年东坡区农业局收入预算总额为2466.4626万元，全部为财政拨款收入。其中：农林水支出2039.4639万元，社会保障和就业支出266.6045万元，医疗卫生支出72.1935元，住房保障支出88.2007万元。

四、支出预算安排情况

东坡区农业局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障农业局机关、下属参公及事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障区农业局机关、下属参公及事业单位等机构为完成行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水事务支出。主要用于机关、下属参公及事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：农村土地经营权确权试点经费、农产品质量安全规范化建设经费、小麦高产创建经费、机电提灌站维修改造经费、国家现代农业示范县创建经费、农村户用沼气及服务网点安全维护经费、秸秆综合利用应急采购农机具经费。

（二）社会保障和就业支出。主要用于原下属事业单位（蚕种场、种子公司、良种场）改制后退休人员生活补贴支出以及局级遗属生活补助。

（三）医疗卫生支出。主要用于机关、下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出。用于机关、下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

附表1 部门收支预算表

单位：万元

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元