眉山机械产业园区管理委员会部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）负责为园区发展提供相应的行政服务。

（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产。

（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。

（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理。

（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查。

（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。

（七）负责园区的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作。

（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。

（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。

（十）完成市委、市政府，区委、区政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门概况

园区属于行政单位，内设机构3个，分别为综合办公室、投资服务局、住房和规划建设局；下属事业单位1个，为项目服务中心。

三、收支预算总体情况

2015年眉山机械产业园区管理委员会收入预算总额为324.9792万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算324.9792万元，其中：人员支出13.2575万元，公用支出5.3989万元，项目支出306.3228万元。

四、支出预算安排情况

眉山机械产业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障园区机构正常运转，完成日常工作任务以及承担园区事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位工作人员工资福利支出及补助、福利费、工会经费及公用经费。

项目支出，是用于园区规划设计等前期专项业务经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）人员支出13.2575万元，主要用于本单位工作人员工资福利及补助支出。

（二）公用支出5.3989万元，主要用于福利费、工会经费及三公经费等公用经费支出。

（三）项目支出306.3228万元，主要用于园区规划设计等前期专项业务经费支出。

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元