眉山市东坡区档案局部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

眉山市东坡区档案局（馆）依法对全区各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调，按照统一领导、分级管理的原则对全区档案工作实行统筹规划，宏观管理；2015年主要工作包括持续推进全区档案数字化进程、加大对立档单位的档案指导、检查和验收，进一步推动档案事业发展。

二、部门概况

眉山市东坡区档案局（馆）为参照公务员法管理的事业单位，与档案馆实行两块牌子，一套人马，编制10人，统一管理全区档案工作。

三、收支预算总体情况

2015年眉山市东坡区档案局收入预算总额为122.4916万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算122.4916万元，其中：一般公共服务122.4916万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和档案事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（档案保管保护、现代化管理、重大活动档案收集整理等）。社会保障和就业0万元，医疗卫生0万元，住房保障支出0万元。

四、支出预算安排情况

眉山市东坡区档案局（馆）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担特定行政工作任何和档案事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（档案保管保护、馆藏档案现代化管理等）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）文化体育与传媒支出70.6109万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务，保障正常行政运行。

（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.6783万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出3.4924万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）其他支出44.71万元，主要用于维持并推动档案事业发展，包括档案保管保护，档案现代化管理。

附表1：

部门收支预算表

单位：万元

附表2

部门财政拨款支出预（决）算表

单位：万元