一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市东坡区广济乡人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群众工作办公室等4个综合办事机构。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.提升水果经济。以提高水果品质为重点，高接换种优质水果爱媛、不知火、春见、沃柑等5300亩，新发展油桃、葡萄、李子等优质品种3220亩，较大幅度提高了我乡水果新品种比例及质量。今年油桃、柑桔等水果产量10万多吨，产值44000万元，产品远销全国各地。

2.发展乡村旅游业。2016年3月成功举办以“踏青赏花农家乐，骑游采摘乡村游”为主题的广济桃花会，通过市场运作、文化搭台、宣传推介，进一步提升了广济水果之乡的知名度。此次桃花会共接待了来自成都、乐山、雅安、内江、重庆等周边市区县游客91.5万人次，实现旅游收入1.37亿元。

3.发展畜牧经济。2016年出栏生猪12万多头，出栏仔猪11万多头，肉兔13万只，肉鸡12万只，肉羊3200只。

4.大力发展电子商务。在四川蜀商的大力支持下，2016年9月，在鸭池村建立了广济乡首家标准化电子商务服务站。服务站依托眉山创客职业培训学校和眉山市大学生创业联合会培训资源，开展电子商务理论知识的培训和农村创业培训2期120余人；在该服务站的带动下，全乡有200余人从事电子商务，通过微商和网店网销蜜桔、爱媛、长虹、脐橙300万斤，从业人员从中增收600万元，果农增收360万元。同时带动了广济物流业的发展，中通、安伦等快递公司在广济设点。

二、部门概况

眉山市东坡区广济乡人民政府下属事业单位4个，分别为农业服务中心、国土和规划建设所、文化宣传服务中心、劳动和就业服务中心，均为全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年眉山市东坡区广济乡人民政府本年收入合计986.45万元，其中：财政拨款收入986.45万元，占100%。

2016年眉山市东坡区广济乡人民政府本年支出合计986.45万元，其中：基本支出607.93万元，占61.63%；项目支出378.52万元，占38.37%。

四、财政拨款收支决算情况

眉山市东坡区广济乡人民政府2016年度财政拨款收支总决算986.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加134.45万元，增长15.78%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

眉山市东坡区广济乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出934.65万元，占本年支出合计的94.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加134.45万元，增长16.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

眉山市东坡区广济乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出934.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出429.82万元，占45.99%；公共安全支出5.00万元，占0.53%；教育支出11.18万元，占1.20%；社会保障和就业支出53.93万元，占5.77%；医疗卫生支出32.29万元，占3.45%；城乡社区支出20.00万元，占2.14%；农林水支出332.82万元，占35.61%；交通运输支出1.84万元，占0.20%；资源勘探信息等支出6.00万元，占0.64%；商业服务业等支出20.00万元，占2.14%；住房保障支出21.77万元，占2.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为6.00万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为383.12万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为10.0万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为24.5万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他政府群众团体事务支出（项）:2016年决算数为1.20万元，完成预算100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:2016年决算数为5.00万元，完成预算100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为11.18万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为4.91万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2016年决算数为25.00万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2016年决算数为0.74万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2016年决算数为0.26万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为1.73万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为21.14万元，完成预算100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为4.00万元，完成预算100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为15.67万元，完成预算100%。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为5.92万元，完成预算100%。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2016年决算数为6.69万元，完成预算100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为20.00万元，完成预算100%。

21. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为8.49万元，完成预算100%。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为206.56万元，完成预算100%。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:2016年决算数为42.16万元，完成预算100%。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2016年决算数为75.60万元，完成预算100%。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2016年决算数为1.84万元，完成预算100%。

26. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2016年决算数为6.00万元，完成预算100%。

27. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为20.00万元，完成预算100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为21.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

眉山市东坡区广济乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出607.93万元，其中：

人员经费469.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费138.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

眉山市东坡区广济乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.19万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.72万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.64万元，增长29.55%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.82万元，增长16.73%，增加的原因是公务用车使用年限已久，维修费用增加；公务接待费支出决算增加0.82万元，增长126.15%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.72万元，占79.55%；公务接待费支出决算1.47万元，占20.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.72万元,其中：

公务用车运行维护费支出5.72万元。主要用于日常公务、非法建设整治巡查、环境整治、综治信访维稳、食品安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.47万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

眉山市东坡区广济乡人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出51.80万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，眉山市东坡区广济乡人民政府机关运行经费支出138.55万元，比2015年增加11.55万元，增长9.09%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，眉山市东坡区广济乡人民政府采购支出总额16.53万元，主要用于购置办公设备、巡逻车辆等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，眉山市东坡区广济乡人民政府公有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他政府群众团体事务支出（项）: 反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 反映各级公安机关展开治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 反映用于义务兵优待方面支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生服务支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市东坡区广济乡人民政府

2017年9月26日