关于眉山市东坡区2024年区级预算

调整方案的报告

——2024年11月1日在眉山市东坡区第六届人大常委会第二十九次会议上

区财政局局长  邓璐

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，向区第六届人大常委会第二十九次会议报告2024年财政预算调整方案，请予审议。

一、2024年政府性基金预算调整情况

（一）拟调增收入18,637万元

拟调增收入18,637万元，全部为国有土地使用权出让收入。

（二）拟调增支出预算18,637万元

根据区委、区政府确定的重点工作，拟调增支出预算18,637万元，用于征地拆迁项目补偿及人员安置18,637万元。

按此，全区政府性基金预算收入和支出总量调增18,637万元，由区六届人大第四次会议批准的314,251万元调整为332,888万元，政府性基金预算收支平衡。

二、政府债务变动情况

（一）基本情况。

截至2024年10月，上级下达东坡区政府债务限额为1,231,244万元，较年初新增77,110万元。其中，一般债务限额为275,210万元，专项债务限额为956,034万元。

截至2024年10月，我区政府债务余额为1,172,885万元，较年初新增72,126万元（其中新增债券77,110万元，债务还本4,984万元）。其中，一般债务余额为266,475万元，专项债务余额为906,410万元。当前我区政府债务均控制在限额之内。

（二）偿债计划。

2024年，我区发行新增一般债券2,000万元，债券期限为10年，计划通过争取发行再融资债券偿还本金，由本级财力偿还利息。

2024年，我区发行新增专项债券75,110万元（明细详见附表），债券期限为10年、15年、20年，分三批次发行。计划在项目建设期使用本级财力偿还本息，进入运营期后使用本级财力和项目运营收入偿还本息。

（三）风险防控措施。

1.筑牢风险防范底线。加强组织领导，强化主体责任，全力化解债务风险“隐患点”。强化建章立制，规范专项债券资金管理，加大债券资金监管力度。严格执行债务限额管理，遏制违规新增债务。

2.优化财政资源配置。强化组织收入，加强重点税源监控，促进税收增长；加大非税收入征管力度，盘活存量资产，加大土地收储和出让力度，拓宽收入来源。坚持厉行节约，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出，腾出更多资金用于保障“三保”支出和债务化解。

3.有序缓释债务风险。制定债务化解方案，明确化债目标，落实债务化解主体责任。拓宽化债渠道，聚焦一揽子增量政策等机遇，积极对上争取多措并举筹集化债资金。2024年1—10月，已化解政府债务6.1亿元，其中本级预算安排2.8亿元，发行再融资债券3.3亿元。

以上2024年区级预算调整情况，请予审查批准。

附表：眉山市东坡区2024年新增专项债券资金情况表