一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委和市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

2、贯彻执行全国、全省、全市和区工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出维护的职能。

3、围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与有关政策法规的制定工作。

4、指导全区各级工会的自身建设，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；按照区委和市总工会要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。

5、协助区政府做好各级劳动模范和先进（生产）工作者的推荐、评选和管理工作。

6、负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。

7、承办区委、区政府和上级工会交办的其他任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、提升职工素质，服务经济大局；

2、落实依法维护，服务依法治区；

3、做实“惠民”工程，服务困难职工；

4、从严管理干部，强化务实作风；

5、成效彰显、亮点纷呈，工会经费收缴顺利完成任务，农民工工资拖欠治理工作依法开展。

二、部门概况

区总工会机关核定行政编制4名。实有在编人员5人。工会主席1名（由区委常委兼任，不占职数），常务副主席1名，副主席1名。下设办公室、组宣部、经保部、帮扶中心、财务室、女工部等部门。下属事业单位区工人文化宫，核定编制5人，在编人员5人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计145.29万元，其中：财政拨款收入145.29万元。

2016年本年支出合计145.29万元，其中：基本支出88.65万元，占61%；项目支出56.64万元，占39%。

四、财政拨款收支决算情况

区总工会2016年度财政拨款收支总决算145.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加6.9万元，增长4.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出145.29万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加6.9万元，增长4.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区总工会2016年一般公共预算财政拨款支出145.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出134.74万元，占93%；教育支出0.12万元，占0.08%；社会保障和就业支出2.12万元，占1.46%；医疗卫生支出4.45万元，占3.06%，住房保障支出3.86万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出群众团体事务行政运行:2016年决算数为78.1万元，完成预算100%，其他群众团体事务支出2016年决算数为56.64万，完成预算100%。

2.教育进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为0.12万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为2.12万元，完成预算100%。　

4. 医疗卫生与计  划生育医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为3.35万元，完成预算100%，公务员医疗补助：2016年决算数为1.09万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出62.7万元，其中：

人员经费62.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费25.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

区总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.41万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，无公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.41万元,其中：

公务用车运行维护费支出1.41万元。主要用于到各乡镇企业工会建会、规范化建设、厂务公开民主管理、慰问困难职工、职工技能培训行，扶贫攻坚等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

眉山市东坡区总工会

2017年9月16日