一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山市东坡区精神病医院主要职能是：为控制精神疾病提供防治保健。精神疾病防治与咨询，相关疾病研究与技术指导，相关专业技术人员培训，健康教育。

（二）2016年重点工作完成情况

我院在2016年取得的主要事业成效有：我院增挂眉山市精神卫生中心牌子之后，承担市精神卫生中心职责。医院完善了有关精神疾病防治工作组织，建立了阳光康复农场，目前已有800余人次的康复期病人参加了该农场的农疗活动。新增床位25张，积极开展免费救治农村贫困重性精神疾病患者工作，全年共完成449名住院患者的免费救治和468名每年每人最高限额500元的门诊服药救治。全区重性精神疾病患者检出率、管理率、规范管理率及稳定率均达标。

二、部门概况

眉山市东坡区精神病医院属财政补助事业单位，编委批准编制共34人，期末实有人数124人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计3142.56万元，其中：财政拨款收入705.62万元，占22.45%；事业收入2436.94万元，占77.55%。

2016年本年支出合计2989.99万元，其中：基本支出2314.37万元，占77.40%；项目支出675.62万元，占22.60%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算705.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加25.62万元，增长3.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出705.62万元，占本年支出合计的23.60%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加25.62万元，增长3.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出705.62万元，主要用于以下方面:医疗卫生支出705.62万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2016年决算数为500万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）精神病医院（项）:2016年决算数为150万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为25.62万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2016年决算数为30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出300.00万元，其中：人员经费300.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.28万元，下降103.70%，其中：公务接待费支出决算减少0.28万元，下降103.70%。下降的主要原因遵照八项规定严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费

2016年公务接待费0.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，390人，共计支出0.27万元。

附件：眉山市东坡区精神病医院2016年度部门决算公开表

                                       眉山市东坡区精神病医院

                                           2017年9月29日