东坡区三苏镇2023年预算编制说明
目录：
一、基本职能及主要工作
二、部门（单位）预算单位构成
三、收支预算说明
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、其他重要事项说明
十一、名词解释
十二、附表
附表1、单位收支总表
附表1-1、单位收入总表
附表1-2、单位支出总表
附表2、财政拨款收支预算总表
附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
附表3、一般公共预算支出预算表
附表3-1、一般公共预算基本支出预算表
附表3-2、一般公共预算项目支出预算表
附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表4、政府性基金支出预算表
附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
附表5、国有资本经营预算支出预算表
附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）
附表7、部门预算项目支出绩效目标表
（一）职能简介
1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村民委员会和社区居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会和社区居民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.承办区人民政府交办的其它事项。
（二）2023年重点工作
锚定“天府粮仓”奋斗目标，扛起“万亩长秋山脉粮经套种示范带”三苏责任，构建“一核一带两片”布局。聚焦“东坡文化”使命责任，擦亮“三苏老家”金字招牌，建设三苏历史文化名镇。把握“五大振兴”战略要求，打造乡村振兴东坡样板，创成省级乡村振兴示范镇。
二、部门预算单位构成
眉山市东坡区三苏镇人民政府共有行政单位1个，其他事业单位4个。2022年末在职职工79人，其中：行政人员48人，事业人员28人，控制数人员和临聘人员3人。
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为2,415.08万元；支出包括：一般公共服务支出2,043.77万元、公共安全支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出26.70、社会保障和就业支出138.40万元、卫生健康支出62.51万元、城乡社区支出35.50万元、农林水支出5.54万元、住房保障支出92.66万元。我单位2023年收支总预算2,415.08万元,比2022年收支预算总数减少350.91万元，主要原因是厉行节约和一般公共服务支出、征地和拆迁补偿支出等减少。
（一）收入预算
我单位2023年收入预算为2,415.08万元，其中：一般公共预算拨款2,361.47万元，上年结转53.61万元。
（二）支出预算
我单位2023年支出预算2,415.08万元，其中：基本支出1,344.62万元，项目支出1,070.47万元。
我单位2023年财政拨款收支总预算为2,415.08万元，比2022年财政拨款收支总预算减少350.91万元，主要原因是厉行节约和一般公共服务支出、征地和拆迁补偿支出等减少。
收入全部为2,415.08万元。支出包括：一般公共服务支出2,043.77万元、公共安全支出10.00万元、文化旅游体育与传媒支出26.70、社会保障和就业支出138.40万元、卫生健康支出62.51万元、城乡社区支出35.50万元、农林水支出5.54万元、住房保障支出92.66万元。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我单位2023年一般公共预算拨款收入2,379.58万元，比2022年减少165.33万元，主要原因是一般公共服务支出、征地和拆迁补偿支出等减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2,043.77万元，占84.63%；公共安全支出10.00万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出26.70万元，占1.11%；社会保障和就业支出138.40万元，占5.73%；卫生健康支出62.51万元，占2.59%；城乡社区支出35.50万元，占1.47%；农林水支出5.54万元，占0.23%；住房保障支出92.66万元，占3.84%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为85.48万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为92.66万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于2023年人大会议工作。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,731.85万元，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、公共服务专项资金、村组（社区）经费支出等。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.06万元，主要用于单位行政编制人员基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为301.07万元，主要用于下属事业单位运行支出。
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为5.81万元，主要用于人大代表工作开展经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为42.74万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为11.70万元，主要用于文化和旅游支出。
11.公共安全支出（类）其它公共安全支出（款）其它公共安全支出（项）2023年预算数为10.00万元，主要用于专职治安巡逻经费支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为5.54万元，主要用于防治防疫经费支出。13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为9.30万元，主要用于机关单位死亡员工家属优抚补助支出。
14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2023年预算数为0.05万元，主要用于信访维稳支出。
15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2023年预算数为0.87万元，主要用于社会福利和救助等。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为8.00万元。主要用于预防接种和传染病防治等。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为15.00万元，主要用于村（社区）文化活动开展。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为14.88万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
我单位2023年一般公共预算基本支出1,344.62万元，其中：人员经费1,066.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费278.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、会议费、公车运维费、其他商品和服务支出等。
我单位2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费0元。2023年我单位年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报区政府批准后安排经费。
公务用车购置及运行维护费比2022年预算减少。单位现有公务车辆2辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位调研、评审等工作开展。
眉山市东坡区三苏镇人民政府2023年“三公经费”预算情况表
单位：万元
单位名称
当年财政拨款预算安排
合计
因公出国（境）费用
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
眉山市东坡区三苏镇人民政府
5
0
我单位2023年有政府性基金预算安排的收入和支出。收入为35.50万元，支出为35.50万元。
我单位2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
（一）政府采购情况
2023年政府采购预算共计9.95万元，其中：公车运行维护5万元，设备购置4.95万元。
（二）国有资产占用情况
截至2022年底，所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。无单位价值100万以上大型设备。2023年单位未预算安排更新公务用车。2023年单位未预算安排购置价值100万元以上的大型设备。
（三）项目绩效目标设置情况
1.部门整体的绩效目标
2.部门所有项目的绩效目标
（1）日常公用经费，保障单位日常运转。
（2）基层党组织活动经费，保障单位党组织日常运转。
（3）村组（社区）经费支出2023，完成2023年村组（社区）经费支出。
（4）公共服务专项经费2023，完成公共服务专项经费下拨工作。
（5）镇（街道）专项经费2023，完成镇专项经费涉及工作。
（6）集镇管理运行经费，保证集镇管理正常运行。
（7）人大代表视察活动经费2023，完成人大代表视察工作。
（8）人大主席团经费2023，保障人大主席团相关工作。
（9）人大会议经费2023，完成2023年人大会议工作。
（10）政协工作经费，完成政协工作。
（11）道安分会协管员补助2023，完成2023年道安分会协管员补助。
（12）远程教育终端站点保障经费2023，完成远程教育终端站点保障工作。
（13）红旗书记、功勋书记补助2023，完成红旗书记、功勋书记补助的发放工作。
（14）专职治安巡逻经费2023，完成专职治安巡逻经费发放工作。
（15）防治防疫专项经费2023，完成防治防疫专项经费使用工作。
（16）安全生产补助资金2023，完成安全生产补助资金发放。
（17）计生支出2023，完成2023年计生支出。
（18）基层老年协会活动经费2023，完成基层老年协会活动经费下拨。
（19）两新党组织活动经费2023，完成两新党组织活动经费发放。
（20）离职村干部固定生活补助资金保障，离职村干部固定生活补助资金发放。
（21）代发农技退休人员生活补助2023，完成代发农技退休人员生活补助发放工作。
（22）2022年信访维稳经费，完成2022年信访维稳经费下拨。
（23）离退休人员医疗补助2023，完成离退休人员医疗补助使用。
（24）工会经费福利费（行政），保障单位日常运转。
（25）工会经费福利费（事业），保障单位日常运转。
（26）公务交通补贴（行政），保障单位日常运转。
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
