一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

松江镇人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群众工作办公室等4个综合办事机构。

1、组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，调解和处理民事纠纷维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、2016年底，全镇重点工业继续主导发展，通威饲料、千禾味业、味聚特、李记、鑫统领建材等一大批龙头企业带动了全镇工业经济加速发展，形成了以食品、建材、饲料为主导产业的工业发展集群。

2、按照“一村一品”或“多村一品”产业布局，我镇形成了以青菜、甜玉米、豇豆、食用菌、折耳根、藠头等为特色的蔬菜基地。其中，五里村折耳根年产值上亿元，丁塘村万亩李子基地已初具规模，产业结构的不断优化带动了农户的持续增收。

3、镇域内以玖荟汽车商贸城、汇金国际机电城等项目打造三产商圈，活跃了商气、人气，带动辐射范围群众年人均增收1.5万元。

4、全面完成省、市、区各项项目建设任务：一是完成了眉山市第二污水处理厂项目征地及3公里污水管线建设200亩租地及拆迁工作；二是完成了大为石膏矿项目51亩土地的征地拆迁工作，目前项目正在进场建设；三是完成了通惠河整治松江段23亩土地的征地拆迁工作和通威自来水配套建设工程；四是配合市上，开展垃圾压缩站的选址建设工作，目前选址工作已初步完成；五是圆满完成第九届中国竹文化节眉青快速通道松江段的23户沿线房屋的拆迁及沿线美化、净化工作；六是向上争取到石洋、龙堰等村的土地整理项目，目前项目已落地，待财政评审完毕后进入招投标阶段实施。

5、我镇对建档立卡贫困户信息进行了重新采集、扶贫档案进行了进一步规范，完成了六有系统和国办系统的数据修改，各项工作稳步推进。

6、全面落实安全生产责任制，加强对辖区企业、岷江堤防、渡口、水库、地质灾害隐患点的排查，截至目前无较大以上安全事故发生；认真贯彻落实食品药品安全“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的责任”四个最严的要求，食品安全达到3个百分之百即监管率达100%、监管对象家底准确率达100%、直接接触食品人员健康证办证率达100%。辖区内工矿企业安全事故发生率为0。

二、部门概况

松江镇人民政府下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

三、收支决算总体情况

2016年松江镇本年收入合计3,563.70万元，其中：财政拨款收入3,563.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年松江镇本年支出合计3,563.70万元，其中：基本支出1045.50万元，占29.34%；项目支出2518.20万元，占70.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

松江镇2016年度财政拨款收支总决算3563.70万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2142.03万元，增长150.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

松江镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1447.00万元，占本年支出合计的40.60%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加268.74万元，增长22.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

松江镇2016年一般公共预算财政拨款支出1447.00万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出613.50万元，占42.40%；教育支出28.40万元，占1.96%；社会保障和就业支出72.50万元，占5.01%；医疗卫生支出41.60万元，占2.87%；住房保障支出29.60万元，占2.05%；公共安全支出5.00万元，占0.35%；城乡社区支出57.90万元，占4.00%；资源勘探信息等支出141.00万元，占9.74%；交通运输支出13.20，占1.15%；农林水支出444.40，占30.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务2010104人大会议:2016年决算数为8万元，完成预算100%；一般公共服务2010301行政运行:2016年决算数为479.60万元，完成预算100%；一般公共服务201 0302一般行政管理事务:2016年决算数为10万元，完成预算100%；一般公共服务2010308信访事务:2016年决算数为4万元，完成预算100%；一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:2016年决算数为104.30万元，完成预算100%；一般公共服务2010505专项统计业务: 2016年决算数为5万元，完成预算100%；一般公共服务2012999其他群众团体事务支出:2016年决算数为2.6万元，完成预算100%。

2.教育2050802干部教育:2016年决算数为28.4万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业2080205老龄事务:2016年决算数为9万元，完成预算100%；社会保障和就业2080302财政对失业保险基金的补助:2016年决算数为0.7万元，完成预算100%；社会保障和就业2080304财政对工伤保险基金的补助:2016年决算数为0.3万元，完成预算100%；社会保障和就业2080305财政对生育保险基金的补助:2016年决算数为0.1万元，完成预算100%；社会保障和就业2080801死亡抚恤:2016年决算数为6万元，完成预算100%；社会保障和就业2080805义务兵优待:2016年决算数为56.4万元，完成预算100%。

4.公共安全2040204治安管理:2016年决算数为5万元，完成预算100%。

5.城乡社区2120501城乡社区环境卫生:2016年决算数为57.9万元，完成预算100%；城乡社区2120801征地和拆迁补偿支出:2016年决算数为1540.70万元，完成预算100%；城乡社区2120805补助被征地农民支出:2016年决算数为22万元，完成预算100%；城乡社区2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:2016年决算数为54万元，完成预算100%；城乡社区2121301城市公共设施:2016年决算数为500万元，完成预算100%；。
　　6.医疗卫生与计划生育2100408基本公共卫生服务:2016年决算数为2万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2100501行政单位医疗:2016年决算数为21.50万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2100503公务员医疗补助:2016年决算数为6.80万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育2100711计划生育服务:2016年决算数为11.30万元，完成预算100%。

7. 农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为17万元，完成预算100%；农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为427.40万元，完成预算100%。
8. 交通运输2140110公路运输安全:2016年决算数为10.28万元，完成预算100%；交通运输2140136水路运输管理支出:2016年决算数为2.4万元，完成预算100%。

9. 资源勘探信息等2150605安全监管监察专项:2016年决算数为6万元，完成预算100%；资源勘探信息等2150899其他支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为3万元，完成预算100%。

10. 住房保障2210201住房公积金:2016年决算数为29.60万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

松江镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1045.50万元，其中：

人员经费798.80万元，主要包括：基本工资111.10万元、津贴补贴90.40万元、奖金107.20万元、伙食补助费0万元、绩效工资26.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.20万元、职业年金缴费11.10万元、其他社会保障缴费29.50万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金6万元、生活补助365.40万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金29.60万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
　　公用经费246.70万元，主要包括：办公费95.30万元、印刷费2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费0.5万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费39.90万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费4.30万元、租赁费0万元、会议费2.20万元、培训费3.00万元、公务接待费0.30万元、劳务费60.00万元、委托业务费0万元、工会经费4.60万元、福利费8.00万元、公务用车运行维护费7.60万元、其他交通费12.20万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

松江镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.9万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.6万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.5万元，增长6.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长/下降2.70%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长4.05%。增减变动的主要原因公务用车维修费用增加及公务接待心连心艺术团“庆七一、送文化下乡”文艺表演、区妇联及各乡镇副书记、妇联主席参加全区村（社区）妇联组织改扩建试点工作会。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.6万元，占96.20%；公务接待费支出决算0.3万元，占3.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.4万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.6万元。主要用于城乡环境治理、环保督察、安全检查、日常值班、各部门领用文件资料、到各村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，140人，共计支出0.3万元，具体内容包括：心连心艺术团“庆七一、送文化下乡”文艺表演60人共计0.18万元、区妇联及各乡镇副书记、妇联主席参加全区村（社区）妇联组织改扩建试点工作会80人共计0.12万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

松江镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2116.70万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，松江镇机关运行经费支出479.60万元，比2015年增加10.60万元，增长2.26%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，松江镇政府采购支出总额14.70万元，其中：政府采购货物支出14.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公家具采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，松江镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标10个，涉及财政资金3563.70万元，覆盖率达到100%,其中：一般公共服务类项目7个，涉及金额613.50万元；教育支出类项目1个，涉及金额28.40万元；公共安全支出类项目1个，涉及金额5万元；社会保障和就业支出项目6个，涉及金额72.50万元；医疗卫生与计划生育支出类项目4个，涉及金额41.60万元；城乡社区支出类项目5个，涉及金额2174.60万元；农林水支出类项目2个，涉及金额444.40万元；交通运输支出类项目2个，涉及金额13.20万元；资源勘探等信息支出类项目3个，涉及金额141万元；住房保障支出类项目1个，涉及金额29.60万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出：2010104人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010505专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。2012999其他群众团体事务支出:反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

8.教育支出：2050802干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9. 社会保障和就业支出：2080205老龄事务:反映老龄事务方面的支出。2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。2080805义务兵优待:反映用于义务兵优待方面支出。

10.公共安全支出：2040204治安管理:反映各级公安机关展开治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面支出。

11.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。2120801征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。2120805补助被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出一级保持被征地农民原有生活水平支出。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。 2121301城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面支出。
　　12.医疗卫生与计划生育支出：2100408基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

13. 农林水支出：2130152对高校毕业生到基层任职补助:反映按规定对高校毕业生到基层任职补助。2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14. 交通运输支出：2140110公路运输安全:反映交通运输安全的支出。2140136水路运输管理支出:反映水路运输管理的支出。

15. 资源勘探信息等支出：2150605安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。2150899其他支持中小企业发展和管理支出:反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理的支出。

16. 住房保障支出：2210201住房公积金:反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市东坡区松江镇人民政府

2017年9月26日