一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

眉山“中国泡菜城”管理委员会基本职能是：负责为园区发展提供相应的行政服务；负责园区内开发建设、城乡规划、环境保护和安全生产；负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理；负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施；负责园区内的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作；负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作；负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作；完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

以项目为抓手，招大引强成效显著，注重招商与服务，确保项目来园“落地生根”，加强“东坡泡菜”国际影响力显著提升，提升园区旅游形象。

二、部门预算单位构成

眉山“中国泡菜城”管理委员会行政编制人数6人，事业编制人数26人，编制数合计32个。内设机构为综合部、群众工作部、经济发展局、住房和规划建设部、城市管理办公室、财务部、招商引资局。

第二部分眉山“中国泡菜城”管理委员会

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入4063.29万元，一般公共预算拨款收入463.29万元、上年结转乡村振兴示范项目暨中国泡菜城农业提升项目（2021年第三批新增专项债券）3600万元；总支出4063.29万元，包括：一般公共服务支出395.29万元、住房保障支出68万元、城乡社区支出3600万元。我局2022年收支总预算4063.29万元,比2022年收支预算总数增加0万元。

（一）收入预算

我单位2022年收入预算为4063.29万元。其中：一般公共预算拨款收入463.29万元，占11.4%，上年结转乡村振兴示范项目暨中国泡菜城农业提升项目（2021年第三批新增专项债券）3600万元，占88.6%。

（二）支出预算

我单位2022年支出预算4063.29万元，其中：基本支出432.58万元，项目支出3630.71万元。

二、财政拨款收支情况说明

我单位2022年财政拨款收支总预算为4063.29万元，比2022年财政拨款收支总预算增加0万元。

2022年财政拨款收入总预算为4063.29万，一般公共预算拨款收入463.29万元、上年结转乡村振兴示范项目暨中国泡菜城农业提升项目（2021年第三批新增专项债券）3600万元；2022年支出预算共4063.29万元，包括：一般公共服务支出395.29万元、住房保障支出68万元、城乡社区支出3600万元。

三、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款收入463.29万元，上年结转乡村振兴示范项目暨中国泡菜城农业提升项目（2021年第三批新增专项债券）3600万元，比2021年增加3538.79万元，主要原因专项债券到支付节点。

（二）一般公共预算当年支出情况

一般公共服务支出395.29万元，占9.73%；住房保障支出68万元，占1.67%，城乡社区支出3600万元，占88.6%。

具体情况为：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为395.29万元，主要用于主要保障行政事业单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。主要用于部机关干部工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。以及党代表考察活动经费、党员创业发展暨贫困党员村组干部帮扶救助资金、干部培训经费、人才开发专项资金、网宣网评稿酬经费、农村党员干部现代远程教育运行维护经费。

2.乡村振兴示范项目暨中国泡菜城农业提升项目（2021年第三批新增专项债券）3600万元，主要用于泡菜城农业提升项目（2021年第三批新增专项债券）。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为68万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出说明

眉山“中国泡菜城”管理委员会2022年一般公共预算基本支出432.58万元，其中：人员经费332.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费100.16万元，主要包括：办公费62.02万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，公务接待费23万元，公务用车运行维护费5万，其他商品和服务支出9.44万。

五、“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数28万元，其中：公务接待费23万元，公务用车购置及运行维护费5万元。公务接待经费预算23万元，与2021年相比增加23，2022年公务接待费主要用执行公务、开展业务活动开支的接待费等。

公务用车购置及运行维护费比2021年增加5万元，2022年安排公务用车运行维护费5万元，公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

东坡区***2022年“三公经费”预算情况表

六、政府性基金预算收支情况说明

2022年政府性基金预算安排的收入和支出无。

七、国有资本经营预算收支情况说明

2022年国有资本经营预算安排的收入和支出无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2022年，下属机关0家行政单位，财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算共计0万元，其中：公务用车购置0万元，公车运行维护的保险、加油、维修万元，台式机、复印机、打印机等0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2022年单位预算安排更新0辆公务用车，价值在0万以内。2022年单位预算有/无安排购置价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.部门整体的绩效目标

2.部门所有项目的绩效目标

第三部分 名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

6.年初结转和结余∶指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余∶指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）∶反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）∶反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）∶反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）∶反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）∶反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）∶反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）∶反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）∶反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）∶反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）∶反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）∶反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）∶反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

24.其他收入∶指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。