| 2023年项目支出绩效评价目标自评表 |
| （2023年度） |
| 转移支付（项目）名称 |
车辆购置税收入补助地方资金 |
| 中央主管部门 |
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| 地方主管部门 |
眉山市交通运输局 |
资金使用单位 |
眉山市东坡区交通运输局 |
资金投入情况
（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A×100%) |
| 年度资金总额： |
1331.6 |
1089.62 |
82% |
| 其中：中央财政资金 |
499 |
257.02 |
52% |
| 地方资金 |
832.6 |
832.6 |
100% |
| 其他资金 |
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| 资金管理情况 |
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情况说明 |
存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 |
分配科学 |
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| 下达及时性 |
下达及时 |
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| 拨付合规性 |
拨付合规 |
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| 使用规范性 |
使用规范 |
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| 执行准确性 |
执行准确 |
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| 预算绩效管理情况 |
符合预算管理要求 |
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| 支出责任履行情况 |
符合支出责任履行要求 |
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| 总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
| 1、2023年撤并建制村畅通工程4个项目（桂花村至楠桥村、龙河村至曾庙村、牟堰村至宋程村、蟠龙村至玄翁村）11.9公里161万元 2、2023年自然村通硬化路工程36个项目24.3公里338万元 |
1.2023年撤并建制村畅通工程4个项目完工11.9公里。2.2023年自然村通硬化路工程36个项目完工22.249公里。 |
| 绩效指标 |
一级
指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
产
出
指
标 |
数量指标 |
2023年撤并建制村畅通工程4个项目（桂花村至楠桥村、龙河村至曾庙村、牟堰村至宋程村、蟠龙村至玄翁村） |
11.9公里 |
100% |
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| 2023年自然村通硬化路工程36个项目 |
24.3公里 |
91.55% |
两条路2.016公里未完工，由于天眉乐高速修建截断延迟施工，目前正在开工建设。 |
| 质量指标 |
资金使用合规性 |
100% |
100% |
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| 完工项目验收合格率 |
100% |
100% |
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| 时效指标 |
按期完成投资 |
是 |
100% |
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| 成本指标 |
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| …… |
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效
益
指
标 |
经济效益
指标 |
对经济发展的促进作用 |
明显 |
100% |
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| 拉动社会投资倍数 |
≥3倍 |
100% |
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社会效益
指标 |
基本公共服务水平 |
提升 |
100% |
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| 公路安全水平 |
提升 |
100% |
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| 改善农村公路通行条件 |
提升 |
100% |
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生态效益
指标 |
交通建设符合环评审批要求 |
符合 |
100% |
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| 可持续影响指标 |
改建农村公路项目适应交通需求 |
中期 |
100% |
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| 促进农村经济可持续发展 |
100% |
100% |
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| …… |
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| 满意度指标 |
服务对象
满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥85% |
100% |
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| …… |
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| 说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 |
