根据四川省发展和改革委员会关于印发《四川省政府制定价格成本信息公开办法》的通知（川发改价格〔2017〕658号）文件要求，我单位通过眉山市东坡区教育和体育局官方网站，对本单位2016年度至2018年度成本信息进行公开，公开时间自2019年4月19日至2019年5月18日止。
咨询电话：028-38229768；028-38222416
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表一 眉山机关幼儿园基本情况表
项目 |
单位 |
行次及关系 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
一、班级数 |
个 |
1=2+3+4+5 |
21 |
21 |
20 |
（一）小小班 |
个 |
2 |
|
|
|
（二）小班 |
个 |
3 |
6 |
6 |
7 |
（三）中班 |
个 |
4 |
8 |
8 |
7 |
（四）大班 |
个 |
5 |
7 |
7 |
6 |
二、幼儿总人数 |
人 |
6=7+8+9+10 |
892 |
708 |
682 |
（一）小小班 |
人 |
7 |
|
|
|
（二）小班 |
人 |
8 |
283 |
135 |
222 |
（三）中班 |
人 |
9 |
336 |
315 |
229 |
（四）大班 |
人 |
10 |
273 |
258 |
231 |
三、教职工定编人数 |
人 |
11 |
57 |
57 |
59 |
四、教职工人数 |
人 |
12=13+15 |
85 |
87 |
89 |
（一）在编人数 |
人 |
13 |
52 |
54 |
53 |
1、在职教师及工勤 |
人 |
14 |
52 |
54 |
53 |
（二） 临聘人数 |
人 |
15 |
33 |
33 |
37 |
1、临聘教师 |
人 |
16 |
2 |
2 |
5 |
2、保育人员 |
人 |
17 |
20 |
20 |
20 |
3、清洁人员 |
人 |
18 |
2 |
2 |
2 |
6、其他人员 |
人 |
19 |
9 |
9 |
9 |
五、离退休人员人数 |
人 |
20 |
|
|
|
六、固定资产原值 |
万元 |
21=22+23+…+28 |
779.58 |
780.07 |
785.41 |
（一）房屋及构筑物 |
万元 |
22 |
372.09 |
372.09 |
372.09 |
（二）专用设备 |
万元 |
23 |
89.37 |
89.37 |
89.37 |
（三）通用设备 |
万元 |
24 |
101.08 |
101.08 |
101.52 |
（四）一般设备 |
万元 |
25 |
75.82 |
76.31 |
81.21 |
（五）交通工具 |
万元 |
26 |
|
|
|
（六）图书及声像资料 |
万元 |
27 |
|
|
|
（七）土地 |
万元 |
28 |
141.22 |
141.22 |
141.22 |
七、在建工程年末总值 |
万元 |
29 |
|
|
|
八、开办资金 |
万元 |
30 |
300 |
300 |
300 |
九、幼儿与教职工比例 |
|
31 |
10.41:1 |
8.13:1 |
7.66:1 |
备注：1、班级数按照上学期和下学期平均数计算
2、幼儿人数=（年初幼儿数*8+年末幼儿数*4）/12
3、保安服务为外包服务，职工人数不包括保安人员。伙食团收支单独核算，但幼儿园承担了伙食团人员的社会保险费，因此职工人数包含了伙食团人员。
表二 眉山机关幼儿园收入情况表
（单位：元）
项目 |
行次及关系 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
一、财政补助收入 |
1=2+4 |
3,486,430.50 |
3,741,755.00 |
3,921,798.00 |
其中：1.教育经费拨款 |
2 |
3,486,430.50 |
3,741,755.00 |
3,921,798.00 |
其中：离退休人员拨款 |
3 |
|
|
|
2.其他经费拨入 |
4 |
|
|
- |
二、专项拨款 |
5 |
|
|
|
三、上级补助收入 |
6 |
1,502,440.00 |
1,812,032.00 |
1,798,724.00 |
四、事业收入（财政拨专户收入-保教费） |
7 |
2,298,310.00 |
1,679,400.00 |
883,852.97 |
五、其他收入 |
8=9+10+11+…16 |
- |
- |
- |
租赁费收入 |
9 |
|
|
|
其他经营收入 |
10 |
|
|
|
附属单位缴款 |
11 |
|
|
|
捐赠收入 |
12 |
|
|
|
服务性收费收入 |
13 |
|
|
|
代管费收入 |
14 |
|
|
|
利息收入 |
15 |
|
|
|
其他 |
16 |
|
|
|
六、合计 |
17=1+5+6+ 7+8 |
7,287,180.50 |
7,233,187.00 |
6,604,374.97 |
表三 眉山机关幼儿园支出情况表
（单位：元）
项目 |
行次及关系 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
一、工资福利支出 |
1=4+…+9 |
5,277,510.94 |
6,492,941.70 |
6,387,407.24 |
其中：1、财政资金（含社会捐助）对工资福利支出的补助 |
2 |
3,486,430.50 |
3,741,755.00 |
3,921,798.00 |
2、上级资金对工资福利支出的补助 |
3 |
512,628.00 |
1,274,776.00 |
1,480,670.00 |
（一）基本工资 |
4 |
1,777,045.50 |
2,096,277.00 |
2,204,061.00 |
（二）绩效工资 |
5 |
1,511,833.00 |
2,096,011.00 |
1,638,125.00 |
（三）津贴补贴 |
6 |
75,870.00 |
77,440.00 |
79,612.00 |
（四）奖金（含奖励费用） |
7 |
121,682.00 |
345,702.00 |
793,665.00 |
（五）社会保障 |
8 |
364,714.07 |
604,102.12 |
544,034.68 |
（六）其他工资福利支出（临工工资及保险费） |
9 |
1,426,366.37 |
1,273,409.58 |
1,127,909.56 |
二、商品和服务支出 |
10=13+14+…+34 |
1,235,360.97 |
874,721.24 |
888,520.85 |
其中：1、财政资金（含社会捐助）对商品和服务支出的补助 |
11 |
|
|
|
2、上级资金对商品和服务支出的补助 |
12 |
276,700.00 |
461,800.00 |
268,300.00 |
（一）办公费 |
13 |
231,706.53 |
222,079.75 |
213,621.45 |
（二）印刷费 |
14 |
80,426.00 |
63,946.00 |
74,590.00 |
（三）咨询费 |
15 |
17,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
（四）手续费 |
16 |
|
|
|
（五）水电费 |
17 |
45,819.94 |
43,114.56 |
59,271.40 |
（六）邮电费 |
18 |
33,180.00 |
50,745.00 |
44,243.00 |
（七）物业管理费 |
19 |
31,860.00 |
4,000.00 |
7,550.00 |
（八）差旅费 |
20 |
50,755.50 |
64,596.50 |
65,616.00 |
（九）维修（护）费 |
21 |
443,028.00 |
47,131.00 |
109,434.00 |
（十）租赁费 |
22 |
|
1,080.00 |
2,380.00 |
（十一）会议费 |
23 |
5,818.00 |
- |
2,840.00 |
（十二）培训费 |
24 |
19,840.00 |
31,820.00 |
29,710.00 |
（十三）公务接待费 |
25 |
|
|
|
（十四）专用材料费 |
26 |
|
|
|
（十五）劳务费 |
27 |
81,360.00 |
124,000.00 |
68,000.00 |
（十六）工会经费 |
28 |
65,065.00 |
65,065.00 |
112,792.00 |
（十七）体检费 |
29 |
54,863.00 |
26,930.43 |
36,431.00 |
（十八）公务用车运行维护费 |
30 |
|
|
|
（十九）其他交通费 |
31 |
13,610.00 |
7,200.00 |
21,600.00 |
（二十）幼儿活动费 |
32 |
|
|
|
（二十一）幼儿园财产、责任保险费 |
33 |
6,008.00 |
5,304.00 |
5,048.00 |
（二十二）其他 |
34 |
55,021.00 |
113,709.00 |
31,394.00 |
三、对个人和家庭的补助支出 |
35=38+39+…+46 |
149,079.50 |
111,462.00 |
197,783.30 |
其中：1、财政资金（含社会捐助）对个人和家庭补助支出的补助 |
36 |
|
|
|
2、上级资金（对个人和家庭补助支出的补助 |
37 |
93,112.00 |
75,456.00 |
49,754.00 |
（一）离退休费 |
38 |
20,503.50 |
19,750.00 |
16,505.30 |
（二）抚恤金 |
39 |
33,124.00 |
|
-33,124.00 |
（三）生活补助 |
40 |
91,487.00 |
91,712.00 |
44,402.00 |
（四）医疗费 |
41 |
|
|
|
（五）住房公积金 |
42 |
|
|
|
（六）提租补贴 |
43 |
|
|
|
（七）住房补贴 |
44 |
|
|
|
（八）奖励金 |
45 |
|
|
170,000.00 |
（九）其他 |
46 |
3,965.00 |
|
|
四、固定资产折旧 |
47=49+50…+55 |
266,514.59 |
287,542.48 |
271,498.25 |
其中：财政资金投资及购置的固定资产折旧 |
48 |
114,688.28 |
139,079.23 |
140,453.30 |
（一）房屋建筑物 |
49 |
72,185.24 |
72,185.24 |
72,185.24 |
（二）专用设备 |
50 |
31,396.89 |
53,128.22 |
52,171.45 |
（三）通用设备 |
51 |
86,207.06 |
87,183.64 |
75,196.44 |
（四）一般设备（家具用具） |
52 |
76,725.40 |
75,045.38 |
71,945.12 |
（五）交通工具 |
53 |
|
|
|
（六）图书及声像资料 |
54 |
|
|
|
（七）其他 |
55 |
|
|
|
五、无形资产摊销 |
56 |
|
|
|
其中：财政资金（含社会捐助）支付的土地使用权费用的摊销额 |
57 |
|
|
|
六、财务费用 |
58 |
|
|
|
七、经营支出 |
59 |
|
|
|
八、上缴上级及对附属单位补助支出 |
60 |
|
|
|
九、其他支出 |
61 |
|
|
|
十、幼儿园总支出 |
62=1+10+35+47+56+58+59+60+61 |
6,928,466.00 |
7,766,667.42 |
7,745,209.64 |
十一、减：应冲减的成本费用 |
63 |
114,688.28 |
139,079.23 |
140,453.30 |
十二、保教费总成本 |
64＝62-63 |
6,813,777.72 |
7,627,588.19 |
7,604,756.34 |
十三、生均成本（元/年） |
65 |
7,638.76 |
10,773.43 |
11,150.67 |
眉山机关幼儿园
2019年4月19日
