眉山市东坡区三苏乡部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
为三苏乡广大群众提供公共服务，引导全乡经济发展，落实上级方针政策。
二、部门概况
我单位人员编制34人，公务员26人，事业编制8人，实有人数35人，公务员23人，事业人员12人，村官4人，聘用人员5人
三、收支预算总体情况
2015年眉山市东坡区三苏乡收入预算总额为720万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算720万元，其中：文化体育与传媒支出72万元，社会保障和就业支出165万元，医疗卫生与计划生育支出146万元，住房保障支出95万元，其他支出242万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区三苏乡预算安排支出主要用于行政机构运行、民生保障、经济建设等。
基本支出，是用于保障政府机构职能运转、村级组织运转、人员经费和公务经费等。
项目支出，是用于保障民生改善、经济建设、文化建设和社会保障就业等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）文化体育与传媒支出72万元，主要用于村级文化阵地建设、村组干部教育、社区文化宣传、村级公共运行服务等等。
（二）社会保障和就业支出165万元，主要用于乡村干部社保缴费、全乡新农保、新农合工作，开展就业指导培训等。
（三）医疗卫生与计划生育支出146万元，主要用于医疗救助、孕检、独生子女补贴、特降幅补助等。
（四）住房保障支出95万元，用于干部职工公积金缴存，农户危房改造、建房补助、地质灾害排查等。
（五）其他支出242万，用于机构职能运转，人员经费和公务经费，村级组织运转等。
附表1：
部门收支预算表
单位：万元
收入
| 支出
|
项目
| 预（决）
算数
| 项目
| 预（决）算数
|
一、财政拨款
| 720
| 一、文化体育与传媒支出
| 72
|
二、事业收入
| ?
| 文化
| 4
|
三、经营收入
| ?
| 行政运行（文化）
| 16
|
四、其他收入
| ?
| 一般行政管理事务（文化）
| 4
|
?
| ?
| 图书馆
| 13
|
?
| ?
| 群众文化
| 2
|
?
| ?
| 文化创作与保护
| ?
|
?
| ?
| 文化市场管理
| 2
|
?
| ?
| 其他文化支出
| 5
|
?
| ?
| 文物
| ?
|
?
| ?
| 文物保护
| ?
|
?
| ?
| 新闻出版
| ?
|
?
| ?
| 出版市场管理
| ?
|
?
| ?
| 其他文化体育与传媒支出
| 6
|
?
| ?
| 文化产业发展专项支出
| 20
|
?
| ?
| 二、 社会保障和就业支出
| 165
|
?
| ?
| 行政事业单位离退休
| ?
|
?
| ?
| 未归口管理的行政单位离退休
| ?
|
?
| ?
| 三、医疗卫生与计划生育支出
| 146
|
?
| ?
| 医疗保障
| 126
|
?
| ?
| 行政单位医疗
| 14
|
?
| ?
| 事业单位医疗
| 6
|
?
| ?
| 四、住房保障支出
| 95
|
收入合计
| 720
| 住房改革支出
| 78.5
|
用事业基金弥补收支差额
| ?
| 住房公积金
| 16.5
|
上年结转
和结余
| ?
| 五、其他
| 242
|
收入总计
| 720
| 支出总计
| 720
|
附表2
部门财政拨款支出预（决）算表
单位：万元
科目
| 合计
| 基本
支出
| 项目
支出
| 备注
|
一、文化体育与传媒支出
| 72
| ?
| 72
| ?
|
文化
| 4
| ?
| 4
| ?
|
行政运行（文化）
| 16
| ?
| 16
| ?
|
一般行政管理事务（文化）
| 4
| ?
| 4
| ?
|
图书馆
| 13
| ?
| 13
| ?
|
群众文化
| 5
| ?
| 5
| ?
|
文化创作与保护
| ?
| ?
| ?
| ?
|
文化市场管理
| ?
| 1
| ?
| ?
|
其他文化支出
| 2
| ?
| 2
| ?
|
文物
| 5
| ?
| 5
| ?
|
文物保护
| ?
| ?
| ?
| ?
|
新闻出版
| ?
| ?
| ?
| ?
|
出版市场管理
| ?
| ?
| ?
| ?
|
其他文化体育与传媒支出
| 6
| ?
| 6
| ?
|
文化产业发展专项支出
| 20
| ?
| 20
| ?
|
二、 社会保障和就业支出
| 165
| ?
| 165
| ?
|
行政事业单位离退休
| 0
| ?
| 0
| ?
|
未归口管理的行政单位离退休
| ?
| ?
| ?
| ?
|
三、医疗卫生与计划生育支出
| 146
| ?
| 146
| ?
|
医疗保障
| 126
| ?
| 126
| ?
|
行政单位医疗
| 14
| ?
| 14
| ?
|
事业单位医疗
| 6
| ?
| 6
| ?
|
四、住房保障支出
| 95
| ?
| 95
| ?
|
住房改革支出
| 78.5
| ?
| 78.5
| ?
|
住房公积金
| 16.5
| ?
| 16.5
| ?
|
五、其他
| 242
| 242
| ?
| ?
|
合计
| 720
| 242
| 478
| ?
|
