第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理条例》，东坡区海事处是由法律授权，具有水上交通行政公共管理执法职能的单位，负责全区通航水域的水上交通安全监督管理工作，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度，负责全区水上交通安全隐患的排查及督促整治工作，负责管理和保护航道、港口及其设施工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

我处对全区有船乡镇水上交通安全责任考核。按照市区有关文件精神和要求，确保我区水上交通安全形势的稳定，深入开展安全生产大检查，深化“打非治违”和专项整治工作。为确保汛期水上交通安全，我处在汛期中不定期开展水上交通安全大检查，着重对全区水上交通安全的重点部位、重点水域、重点船舶实施安全监督管理和检查指导。继续坚持汛期24小时昼夜值班制，做到水情上传下达，强化应急救援队伍建设。

二、机构设置

眉山市东坡区地方海事处是区交通运输管理局下属事业单位，属于一级预算单。

机构情况：地方海事处内设综合办公室、财务办公室 、运政办公室，本年与上年比较无变动。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计90.23万元，支出总计90.23万元。与2017年相比，收入总计减少18.79万元，下降17.24%；支出总计减少18.79万元，下降17.24%。主要变动原因是:减少项目船舶维修经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（说明：收、支总计数，数据来源于财决Z01表的总计数）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计90.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入90.23万元，占100%；政府性基金预算财

政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计90.23万元，其中：基本支出41.27万元，占45.74%；项目支出48.96万元，占54.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计90.23万元，财政拨款支出总计90.23万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少18.79万元，下降17.24%；财政拨款支出总计减少18.79万元，下降17.24%。主要变动原因是：减少项目船舶维修经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（说明：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出90.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少18.79万元，下降17.24%。主要变动原因是：减少项目船舶维修经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出90.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0.32万元，占0.35%；社会保障和就业支出（类）0.60万元，占0.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）0.56万元，占0.62%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）85.14万元，占94.36%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）3.61万元，占4.00%。

（说明：罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数为90.23万元，完成预算100.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为85.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

   
   

   （说明：数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

   
   

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出41.27万元，其中：

   人员经费29.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费11.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   （说明：数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

   
   

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.30万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

   （说明：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   
   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

   （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：无。

   开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

   2.公务用车购置及运行维护费支出:3.30万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加3.30万元，增长100.00%。主要原因是：交通局划拨一辆执法用车。

   其中：公务用车购置支出:0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出3.30万元。主要用于到太和、张坎两渡口进行安全检查，火锅船安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2017年减少0万元，下降0%。主要原因是：无。

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：

   外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无（具体项目）。主要用于：无

   其他国内公务接待支出0万元，主要用于：无

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

6. 预算绩效情况说明

7. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，加强部门绩效目标管理，确保资金使用并组织对教育支出和交通运输支出两个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 我单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看眉山市东坡区地方海事处履行职能职责的过程中，严格按财经法律法规制度使用管理资金，预算执行总体较为有效，取得了较好的效能，做到了项目绩效管理全覆盖，项目资金到位及时，使用合法、合规，保障了本单位日常运转，保质保量的完成了目标任务，较好的履行了单位基本职能。

项目绩效目标完成情况。
我单位在2018年度部门决算中反映“教育支出”“交通运输支出”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2018年基层党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层党组织活动的开展，通过学习提高了党员的个人修养和素质。下一步的改进措施：加强组织党员学习，进一步提高党员的整体素质。

（2）交通运输支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.64万元，执行数为48.64万元，完成预算的100%。项目资金主要用于保障单位执法办公需要，通过项目实施，保障工作的正常开展和运行，为地方海事处工作效率提供了有力的保障。

1. 
   

   （三）部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评：

2018年，我单位绩效自评为良好，各项工作基本完成年初目标，资金执行体现绩效。存在的主要问题：（一）内控制度不够完善。（二）绩效监控相对较弱。（三）履职成效不够。下一步改进措施：一是加强内控制度的完善和改进，提高内控制度的有效性；二是加强绩效目标动态监管；三是加强改进履职成效方面的工作管理；四是进一步加强财务人员的培训教育，提高财务管理业务水平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，东坡区地方海事处（本级）机关运行经费支出11.82万元，比2017年增加0.01万元，增长0.08%。主要原因是：增加其他商品和服务支出经费。

（说明：数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，东坡区地方海事处（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（说明：数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，东坡区地方海事处（本级）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（说明：数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:指支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照工资及一定的比例为职工缴纳的住房公积金。

（说明：解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（说明：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

东坡区地方海事处（本级）部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。参公事业1个。

（二）机构职能。按照《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《四川省水上交通安全管理条例》，东坡区海事处是由法律授权，具有水上交通行政公共管理执法职能的单位，负责全区通航水域的水上交通安全监督管理工作，负责实施水上交通安全目标管理制度、安全责任制度和安全责任追究制度，负责全区水上交通安全隐患的排查及督促整治工作，负责管理和保护航道、港口及其设施工作。

（三）人员概况。我处编制人数5人，在职人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入总计90.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年财政拨款支出总计90.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年整体预算支出绩效评价目标参照基本职能，按照预算编制为准，并按要求在东坡区政府门户网站上进行公开。预算执行进行度按时间进行，表现良好，项目资金均按要求验收合格后，才完成报账手续，年终整体预算完成率100%，无违纪记录。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用合规。

（二）存在问题。

绩效管理工作相对较为薄弱。

（三）改进建议。

加强预算编制，执行与绩效评比工作的管理，加强绩效目标的动态监管。

附件2

眉山市东坡区地方海事处2018年教育支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

教育支出主要是用于基层党组织活动经费开支，用于对党员的学习，培训、教育工作的开展。

二、评价结论及绩效分析

项目支出总体评价：资金使用合理、合规性，按期完成年初预算。通过项目的实施落实，提高了地方海事处整体素质。带动群众，并起到了带头作用。

1. 项目结论

项目绩效评价为良好。

（二）绩效分析

1、项目决策

提高队伍整体素质为根本，强化教育培训，提高队伍的综合素质和执法能力，全力打造一支政治素养过硬，业务技能高超，行为举止规范。

2、项目管理

资金分配情况：2018年教育支出预算安排资金0.32万元,资金全部按时到位，项目支出严格按照财务管理制度进行控制，严格按标准开支，确保资金安全，专款专用。

3、项目绩效

截止2018年12月底，教育支出用于开展基层党组织活动4次，项目绩效目标全部完成，总体评价为良好，群众满意度高。

四、存在主要问题

学习次数争取每月达1次。

五、相关措施建议

在今后还应多加强党员学习和教育活动的开展。

附件2

眉山市东坡区地方海事处2018交通运输支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

交通运输支出主要是用于码头视频和船载视频监控、渡口安全经营考核资金、渡口汛期应急抢险资金、行政执法记录仪器、有船乡镇考核资金的运用。

二、评价结论及绩效分析

项目支出总体评价：资金使用合理、合规性，按期完成了年初预算。通过项目的实施落实，保障了资金专项专款使用。

（一）评价结论

项目绩效评价为良好

（二）绩效分析

1、项目决策

始终坚持“依法治路，执法为民”的宗旨，以提高队伍整体素质为根本，强化教育培训，提高队伍的综合素质和执法能力，全力打造一支政治素养过硬，业务技能高超，行为举止规范的路政行政执法队伍。

2、项目管理

资金分配情况：2018年城乡社区支出预算安排资金48.64万元,资金全部按时到位，项目支出严格按照财务管理制度进行控制，严格按标准开支，确保资金安全，专款专用。

3、项目绩效

截止2018年12月底，交通运输支出用于码头视频和船载视频监控、渡口安全经营考核资金、渡口汛期应急抢险资金、行政执法记录仪器、有船乡镇考核资金的运用，项目绩效目标全部完成，总体评价为良好，群众满意度较好。

1.存在主要问题：进一步加强队伍建设。

四、相关措施建议：加强队伍的管理，提高执法能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表