第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

松江镇人民政府为行政单位。含下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

1、农业服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，做好农业推广、宣传、指导工作，开展农业技术咨询、服务活动，提供农业信息，为农民提供农业产前、产中、产后服务，当好政府农业生产参谋，贯彻落实党和政府有关农业方面的方针政策。

2、就业和社会保障服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，做好基层政权建设工作，做好社会福利工作，负责农村救灾、救济工作，负责民政事业财务工作和监督民政事业费的使用和管理。

3、宣传文化服务中心在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，协助当地政府和文化主管部门加强文化市场管理，巩固发展文化设施，办好文化阵地，努力发展文化产业，提高经营性文化产业的经济效益。加强图书管理工作，开展群众读书活动，繁荣群众文化事业，大力普及科技文化知识等。

4、国土和规划建设所在镇政府的领导和上级部门的指导下开展工作，贯彻执行国土资源管理的法律、法规、方针和政策，协助做好辖区内土地利用总体规划、基本农田保护区规划的修编工作；落实基本农田保护措施及土地后备资源的调查、保护、开发，并实行严格管理，切实保护耕地；具体办理辖区内土地资源调查、地籍调查、登记、统计、建档等工作；协助执行建设用地计划，参与各类建设用地申请的实地调查，并负责办理农村私人建房用地的初审报批手续；做好动态巡查和动态监测工作；调查国土资源违法案件等。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是继续发挥工业领先优势。我镇新增规上企业1家，引进企业3家，建成1家，工业投入达3亿元，目前我镇规上企业23家，解决务工1万人。二是聚焦农业现代化，推进乡村振兴战略。稳步推进农业供给侧结构性改革，大力发展“3+2”优势特色现代农业产业，打造示范点发展精品农业，积极培育新型经营主体，加强农产品质量安全监管，全面推进农业污染源治理，积极引导土地流转。2018年全镇新增土地流转约3000亩，培育新型农业经营主体3户，培育优质水果基地培育3处，建成农业污染治理示范点2处，新建现代农业示范点1处。根据全镇农业产业发展实际，在丁塘、茶店、山坝等林区，引导群众种植李子5000多亩；在光荣、龙堰、五里等林区，引导群众种植柑桔1500余亩；在眉青、石洋、鲜滩、王桥、登云等坝区，引导群众开展稻-菜（中药材）农经复合种植4500亩；在新民村开展水产养殖950亩，切实提高农业经济效益，努力在全镇范围内全力打造以李子为主业，柑桔、蔬菜、折耳根、药材等为特色的“多品一主业”的农业发展态势。三是加强第三产业发展助力增收。我镇积极发展乡村旅游，深度打造眉山市生态循环农业万亩级李子观光旅游产业园，引导业主筹备水果品鉴等活动，切实带动了农户增收、农业增效。四是脱贫成果有效巩固。全年财政专项扶贫精准到户项目落实种养殖162户，全年实施人居环境改造贫困户8户，财政补助资金40800元，通过雨露计划帮扶困难就学5户，做好门诊特殊疾病筛查工作，免费为108人提供体检服务，筹集镇村干部、社会各界捐助资金38340元。全镇所有贫困户家庭人均纯收入均稳定超过2018年脱贫标准，全镇范围内无一人因贫辍学，1132名建档立卡户全部参保城乡医疗保险。

二、机构设置

截止2018年年底松江镇共有行政机构1个，事业机构4个。较上年无变化。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4342.87万元。与2017年相比，收入增加2345.58万元，增长117.44%。主要变动原因是新增政府性基金预算财政拨款收入2440.97万元。

2018年度支出总计4342.87万元。与2017年相比，收入增加2345.58万元，增长117.44%。主要变动原因是新增政府性基金预算财政拨款支出2440.97万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4342.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1901.90万元，占43.79%；政府性基金预算财政拨款收入2440.97万元，占56.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4342.87万元，其中：基本支出1340.61万元，占30.87%；项目支出3002.27万元，占69.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4342.87万元。与2017年相比，财政拨款收入增加2345.58万元，增长117.44%。主要变动原因是新增政府性基金预算财政拨款收入2440.97万元。

2018年度财政拨款支出总计4342.87万元。与2017年相比，财政拨款支出增加2345.58万元，增长117.44%。主要变动原因是新增政府性基金预算财政拨款支出2440.97万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1901.90万元，占本年支出合计的43.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少95.39万元，下降4.78%。主要变动原因是节能环保支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1901.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出945.12万元，占49.69%；教育支出31.05万元，占1.63%；公共安全支出5.00万元，占0.26%；社会保障和就业支出401.24万元，占21.10%；医疗卫生支出46.44万元，占2.44%；住房保障支出51.11万元，占2.69%；节能环保支出156.84万元，占8.25%；城乡社区支出3.45万元，占0.18%；农林水支出250.70万元，占13.18%；交通运输支出4.96万元，占0.26%；资源勘探信息支出6.00万元，占0.32%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1901.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：2010104人大会议支出决算为3.00万元，完成预算100%；2010301行政运行支出决算848.52万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务支出13.60万元，完成预算100%；2010308信访事务支出决算80.00万元，完成预算100%；

2.公共安全支出：2040204治安管理支出5.00万元，完成预算100%。

3.教育支出: 2050802干部教育31.05万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业：2080801死亡抚恤支出11.66万元，完成预算100%；2080805义务兵优待支出55.50万元，完成预算100%；2081002老年福利支出8.96万元，完成预算100%；2082699财政对其他基本保险基金的补助324.11万元，完成预算100%；2082701财政对失业保险基金的补助0.38万元，完成预算100%；2082702财政对工伤保险基金的补助0.38万元，完成预算100%；2082703财政对生育保险基金的补助0.25万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行支出21.47万元，完成预算100%；2100717计划生育服务支出11.25万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗支出5.13万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助支出8.59万元，完成预算100%。

5.节能环保：2110199其他环境保护管理事务支出55.55万元，完成预算100%；2110302水体支出101.29万元，完成预算100%.。

6.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生3.45万元，完成预算100%。

7.农林水支出：2130152对高校毕业生到基层任职补助支出13.51万元完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出230.19万元，完成预算100%。

8.交通运输支出：2140110公路和运输安全支出2.56万元，完成预算100%；2140136水路运输管理支出2.40万元，完成预算100%。

9.资源勘探信息等支出：2150605安全监管监察专项支出6.00万元，完成预算100%。

10.住房保障支出：2210201住房公积金支出51.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1340.61万元，其中：

人员经费1095.79万元，主要包括：基本工资151.24万元、津贴补贴105.43万元、奖金249.65万元、绩效工资29.65万元、职工基本医疗保险缴费26.60万元、公务员医疗补助缴费8.59万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金74.42万元、其他工资福利支出44.72万元、生活补助404.78万元。

公用经费244.82万元，主要包括：办公费60.00万元、印刷费5.00万元、咨询费1.00万元、手续费0.1万元、水费1.00万元、电费10.00万元、邮电费5.00万元、差旅费72.75万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费6.00万元、租赁费4.00万元、会议费2.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.00万元、劳务费10.00万元、工会经费5.73万元、福利费10.02万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他交通费24.32万元、其他商品和服务支出19.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.02万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.05万元，增长1.69%。主要原因是国土巡查、秸秆禁烧、环境整治、环保督察等工作所需的公务用车燃料费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.02万元。主要用于国土巡查、秸秆禁烧、环境整治、环保督察等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出2440.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市东坡区松江镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，松江镇人民政府机关运行经费支出244.82万元，比2017年增加54.45万元，增长28.60%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，松江镇人民政府采购支出总额465.24万元，其中：政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出464.71万元主要用于眉山市东坡区李桥河上段治理工程。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，松江镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：反映用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

14.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬费补助。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映用于对老年人提供福利服务方面的支出。

18.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：反映用于财政对其他基本养老保险基金的补助的支出。

19.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映用于财政对失业保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映用于财政对工伤保险基金的补助支出。

21.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映用于财政对生育保险基金的补助支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映用于行政单位医疗卫生与计划生育的基本支出。

23.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映用于计划生育服务支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。2110302水体反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护等方面的支出。

27.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护等方面的支出。

28.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

30.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：补助反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

32.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出；2140136水路运输管理支出反映水路运输管理方面的支出。

33.交通运输（类）公路水路运输（款）公水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

34.资源勘探信息（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

35.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。