眉山机械产业园区管理委员会
2017年预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）完成市委、市政府和区委、区政府下达园区的各项目标任务。
（二）配合和协助市区职能部门完成园区范围内的环境保护、安全生产、综治维稳等各项工作。
（三）有序启动园区基础设施建设，继续做好招商引资、招强引优工作，筑牢园区发展基石。
（四）坚持园企联席会议制度，积极协调沟通市区有关职能部门，为企业提供科技创新、产业发展、金融扶持等全方位服务。
（五）加强自身管理，强化园区党建、群团、宣传、队伍建设、目标考核等内部建设。
二、部门概况
园区属于行政单位，内设机构4个，分别为综合办公室、投资服务局、住房和规划建设局、党群工作部；下属事业单位1个，为项目服务中心。
三、收支预算总体情况
2017年眉山机械产业园区管理委员会收入预算总额为235.0054万元，全部为当年财政拨款收入235.0054万元。相应安排支出预算235.0054万元，其中：人员支出66.2281万元，公用支出27.2533万元，项目支出141.524万元。
四、支出预算安排情况
眉山机械产业园区管理委员会预算安排支出主要用于保障内部机构正常运转、完成日常工作任务以及承担园区政治、经济、文化事业发展相关工作。
基本支出预算93.4814万元，是用于保障园区正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出预算141.524万元，是用于保障园区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务220.4656万元，其中用于园区人员工资、津补贴等预算支出51.6883万元;用于园区工会经费、福利费及水电等日常运转预算支出27.2533万元;用于项目预算支出141.524万元,项目预算支出主要包括2016年目标考核奖15.834万元,2016年主动作为加分配套奖2.34万元,国家应急物流咨询服务费尾款11.92万元,2017年为民服务”五个一”活动经费0.6万元,地形测绘尾款8.43万元，聚兴源委托代理招商费尾款2.40万元，园区建设经费100万元。
（二）医疗卫生预算支出5.1876万元,主要用于园区按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。
（三）住房保障预算支出9.3522万元,用于园区按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
眉山机械产业园区管理委员会
2017年4月5日
