东坡区盘鳌乡人民政府
关于2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
执行本级人民代表大会的各项决议；制定并落实本行政区的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民信访维稳，调解民间纠纷；制定社会各项事业发展计划；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好计生，国土，水利，林业，民政等工作。指导、支持、帮助村民委员会的组”织制度建设和业务建设；制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作；承办区人民政府交办的其它事项。
二、部门概况：盘鳌乡设党政办、综治办（信访维稳工作）、民政办（民政老协、残联）、计生办、食药品安全监督管理所、农业服务中心、劳动社会保障所、财政所、国土规建所。
三、收支决算总体情况
2015年盘鳌乡收入决算总额9135670元。
2015年盘鳌乡支出预算总额9135670元，其中：一般公共服务支出3703772元，公共安全支出50000元，教育支出93960元，社会保障和就业支出315755元，医疗卫生和计划生育支出237553元，节能环保支出205000元，城乡社区支出1412000元，农林水支出2306238元，交通运输支出96750元，资源勘探信息等支出40000元，住房保障支出234642元，其他支出620000元。
四、财政拨款支出决算情况
盘鳌财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担盘鳌乡事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障盘鳌乡政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障盘鳌乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出3703772元，用于人大、政府、财政、纪检、组织、其他共产党事务以及一般行政管理事务等支出。
2、公共安全支出50000元，用于保障辖区内治安管理等支出。
3、教育支出93960元，用于干部教育培训和教师节表彰等支出。
4、社会保障和就业支出3157553元，用于死亡抚恤、义务兵优待、农村五保供养以及其他农村生活救助支出等。
5、医疗卫生和计划生育支出237553元，主要用于人口与计划生育事务及流动人口管理、其他医疗卫生支出。
6、节能环保支出205000元，用于辖区内环境污染防治等工作。
7、城乡社区支出1412000元，主要用于社区规划与管理、城乡环境卫生整治方面支出。
8、农林水支出2306238元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助及村委员会和村党支部的补助。
9、交通运输支出96750元，用于对道路安全开支及协管员补助。
10、资源勘探信息等支出40000元，用于辖区安全生产监管监察等工作。
11、住房保障支出234642元，用于保障机关人员以及大学生村官公积金缴纳支出。
12、其他支出620000元，用于保障其他工作支出。五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）、因公出国（境）经费
2015年眉山市东坡区盘鳌乡人民政府无因公出国(境)费用。
（二）、公务接待费
2015年公务接待费36000元,与2014年基本持平。
（三）、公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费60000元,与2014年基本持平。
现保有量1辆，2015年未购置公务用车。
2015年车辆运行维护费支出60000元，用于日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年盘鳌乡使用一般公共财政预算财政拨款安排的支出中，履行一般行政管理职能，维持日常运转开支的机关运行经费合计3703772元。
（二）政府采购情况
2015年盘鳌乡采购货物支出57931元，全部为货物，无工程、服务类采购支出，均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》相关组织规定政府集中采购。
附件：部门决算报表
