四川省眉山市东坡区复兴乡人民政府2018年部门决算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能及主要工作

复兴乡人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、服务群众工作办公室等4个综合办事机构。

2018年，在区委、区政府和乡党委的正确领导下，乡政府深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕乡村振兴抓落实、围绕奋发有为找突破，全乡各项事业得到了有效发展。

以干促进，用勤劳和汗水弥补差距、奋勇追赶

一是主导产业初显成效。全乡水果产业迎来第一批经济效益，其中柑桔产量达到2800吨、产值1800余万元。猕猴桃、凤凰李等也成功挂果，明年将大量上市。同时，持续完善农业基础设施，邵子村泡菜基地建设项目和杂交水稻制种基地建设项目基本完成，新建道路5000米，改善3000余亩农田的耕作条件，有力促进了水稻-蔬菜、水稻-药材轮作经济的发展。

二是“国卫”创建扎实推进。规范整改餐饮店23家、茶馆23家、超市26家，5家活禽宰杀点全部煤改气；在五皇场新建公厕1个，复兴场改造公厕2个，集镇公厕达到4个；拆除不规范广告牌20个，临时摊位、车位共计划线7000余米。通过创建国家卫生乡镇活动，促进了集镇基础设施改善、环境面貌改观、居民素质改进。复兴乡2次被评为市城乡环境治理“十佳”乡镇，顺利通过全国卫生乡镇创建初步验收。

三是文明新风有效弘扬。开展“优美家园，从我做起”活动，在全乡群众中开展庭院卫生考评，对优秀者予以表扬，对脏乱差者予以鞭策。丰富群众文化生活，改造面积120平米的标准化图书馆1个，建成移动书屋1个，推动“书香复兴、全民阅读”进农户、进茶馆，设置移动书架6个。提升人民群众思想素质，在群英村开展“赛家风家训”活动，颁发家风家训牌匾11个，让中华传统美德在大力倡导中传承。

以变求新，用探索和创造突显特色、力求超越

一是股份改革取得突破。打破传统土地流转模式，通过引进工商资本、土地承包经营权入股的形式，在邵子村成立四川福兴福地农业发展有限公司。公司注册资本金80万元，入股土地850亩，实现了土地资源变公司资产、工商资金变公司股金、普通农民变公司股民，开创了复兴乡村振兴产业发展的新途径。

二是垃圾分类初显成效。按照“全民参与、干湿分离、有害单放、按类收集、绿色处置”方针开展垃圾分类，收集有毒有害垃圾400斤，登记绿色公民积分5000余分；种植大户和农户签定《环境卫生保护承诺书》700余份，有效改变过去秧盘、农用地膜、农药包装等农业生产垃圾随意丢弃现象。垃圾分类工作经验在四川电视台、《四川日报》等媒体宣传交流。

三是农村建房严格管控。贯彻落实《眉山市城乡规划条例》和《眉山市东坡区城乡建房审批管理办法》，按照统一审批、统一风貌、统一管理、统一监督“四统一”模式管理农村建房，全年报建的65户农房均照图实施，走在全区严管农房建设前列，促进了美丽乡村建设，得到了区政协调研的高度认可。

以法为标，用红线和规范确立尺度、维护公正

一是畜禽养殖管理规范。坚决落实《中华人民共和国动物防疫法》，加强非洲猪瘟防控，逐户发放非洲猪瘟防控宣传资料，逐户排查养殖户656户、生猪2.25万头。严格厨余垃圾管理，取缔潲水养殖场4个。贯彻《畜禽规模养殖污染防治条例》，在全区率先全面完成132户适度及以上规模养殖户的种养循环达标授牌工作，全部按照星级管理台帐严格监管，确保“养殖不排污、排污不养殖”。

二是征用土地依法办理。坚决按照有关政策开展集体土地征用工作，对“漫天要价”的坚决予以回绝，没有对1户农户“私开口子”，顺利完成穆家沟水库建设渠系工程征地、租地工作，征地42.3亩、租地19.56亩，确保了公平公正。

三是扫黑除恶扎实开展。坚决贯彻上级有关扫黑除恶专项斗争工作部署，组织干部逐户入户开展走访、调查，发放扫黑除恶的宣传资料8500余份，张贴宣传画300余幅，横幅、墙体标语90幅。畅通举报渠道，设立举报箱12个，公开举报电话3个。开展线索摸排11次，收到群众向区扫黑办举报线索2条，经核查均非涉黑涉恶。

以民为本，用服务和帮扶温暖民心、赢得信任

一是惠民政策及时落实。按时发放农村低保751户、987人和城镇低保105户、107人的低保金180万元；发放275名重度残疾人护理补贴和291名困难残疾人生活补贴47万元；清退不符合低保政策的76户、76人。关注关心最困难群众，全面完成16户、44人易地扶贫搬迁房屋建设工作。实施自来水入户工程，在膏村、邵子村安装入户自来水713户。

二是安全生产抓牢抓实。创新工作方式抓牢安全生产工作，投入5万余元创新开展“送教上门口”“送教到地头”，全年受培训人次达到1.4万人次；在10个村社大张旗鼓地组织低速电动车安全培训，培训中老年人2000多人次。乡投入10万多元，整治较大安全隐患6处，新安装道路交通指示牌52个，减速梗70米。全年未发生较大及以上安全生产事故。

三是群众诉求快速回应。开展“读书修己.修己为民”活动，让全乡干部牢固树立“服务、服务、再服务”的思想，群众办事、干部跑腿，全力打通服务群众“最后一公里”。群众办事代办率达到97%以上，向着群众办事“最多跑一次，甚至一次都不跑”不断迈进。喊响叫亮“消灭12345”，力争让群众大事不出乡、小事不出村，不用拨打“12345”就能得到圆满解决。

二、部门概况

复兴乡人民政府下属事业单位4个，包括农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所。

三、收支决算总体情况

2018年复兴乡本年收入合计3061.87元，其中：财政拨款收入3061.87万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2018年复兴乡本年支出合计3061.87万元，其中：基本支出565.34万元，占18.46%；项目支出2496.54万元，占81.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

复兴乡2018年度财政拨款收支总决算3061.87万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2091.19万元，增加68%。

2017年、2018年财政收支对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

复兴乡2018年度一般公共预算财政拨款支出3061.87万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2091.19万元，增加68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

复兴乡2018年一般公共预算财政拨款支出3061.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出505.63万元，占16.51%；人大会议支出2万元，占0.07%；公共安全支出5万元，占0.13%；教育支出29.44万元，占0.96%；社会保障和就业支出226.16万元，占7.39%；医疗卫生支出26.97万元，占0.88%；节能环保支出43万元，占1.40%；城乡社区支出2039.17万元，占66.60%；农林水支出147.53万元，占4.82%；交通运输支出2.08万元，占0.07%；资源勘探信息等支出5万元，占0.13%；住房保障支出31.91万元，占1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：2010301行政运行:2018年决算数为480.93万元，完成预算100%；一般公共服务2010104人大会议2万元，完成预算100%；一般公共服务2010302一般行政管理事务:2018年决算数为12.70万元，完成预算100%；一般公共服务2010505专项统计业务: 2018年决算数为5万元，完成预算100%；

2.教育支出：2050802干部教育:2018年决算数为29.44万元，完成预算100%。

3.公共安全支出：2040204治安管理2018年决算数5万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业2080501归口管理的行政单位离退休：2018年决算数0.53万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤：2018年决算数2.42万元，完成预算100%；2080805义务兵优待：2018年决算数21.96万元，完成预算100%；2081002老年福利:2018年决算数为5.33万元，完成预算100%；2082699财政对其他基本养老保险基金的补助：2018年决算数为195.31万元，完成预算100%；2082701财政对失业保险基金的补助：2018年决算数为0.23万元，完成预算100%；2082702财政对工伤保险基金的补助：2018年决算数为0.23万元，完成预算100%；2082703财政对生育保险基金的补助：2018年决算数为0.15万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出：2100101行政运行2018年决算数为13.30万元，完成预算100%； 2100717计划生育服务2018年决算数为7.05万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗2018年决算数为1.30万元，完成预算100%；2101103公务员医疗补助2018年决算数为5.32万元，完成预算100%。

6.节能环保支出：2110199其他环境保护管理事务支出2018年决算数为40万元，完成预算100%； 2110302污染防治水体支出2018年决算数为3万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2018年决算数为1.3万元，完成预算100%；2120801征地和拆迁补偿支出2018年决算数为1860万元，完成预算100%；2120802土地开发支出2018年决算数为5万元，完成预算100%；2120803城市建设支出2018年决算数为62.38万元，完成预算100%；2120804农村基础设施建设支出2018年决算数为1.36万元，完成预算100%；2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2018年决算数为109.13万元，完成预算100%。

8. 农林水支出:2130152对高校毕业生到基层任职补助2018年决算数为4.25万元，完成预算100%；2130199其他农业支出2018年决算数为4万元，完成预算100%。2130705对村民委员会和村党支部的补助2018年决算数为139.28万元，完成预算100%。
9. 交通运输支出：2140110公路运输安全:2018年决算数为2.08万元，完成预算100%。

10. 资源勘探信息等支出：2150605安全监管监察专项2018年决算数为5万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出：2210201住房公积金2018年决算数为31.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

复兴乡2018年一般公共预算财政拨款基本支出1024.01万元，其中：人员经费417.53万元，主要包括：基本工资93.24万元、津贴补贴62.79万元、奖金163.26万元、伙食补助费5.55万元、绩效工资19.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费13.30万元、公务员医疗补助缴费5.32万元、其他社会保障缴费1.92万元、其他工资福利支出6.87万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助11.33万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金45.89万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
公用经费529.36万元，主要包括：办公费230.98万元、印刷费8.10万元、咨询费1万元、手续费0万元、水费0.25万元、电费2.53万元、邮电费4.06万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费35.65万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费57.50万元、租赁费0.30万元、会议费4.70万元、培训费10.25万元、公务接待费1.67万元、劳务费102.76万元、委托业务费0万元、工会经费3.55万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费15.17万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出41.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

复兴乡2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.91万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.24万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算100%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增长1.18万元，增长24.03%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增长0.34万元，增长10.49%；公务接待费支出决算增长0.84万元，增长50.30%。公务接待费增长的主要原因是由于在2018年度我乡开展环境整治、垃圾分类、环境保护等工作来我乡参观学习人员较多，使之增加了公务接待费；公务用车运行维护费增长的主要原因是公务车比较成旧，产生了维修维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.24万元，占65.99%；公务接待费支出决算1.67万元，占34.01%。具体情况如下：

1.2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费3.24万元

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于城乡环境治理、环保督察、三创工作、安全检查、日常值班、各部门领用文件资料、到各村开展各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年公务接待费1.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次，120人，共计支出1.67万元，具体内容包括：接待上级各部门检查相关工作16批次，80余人，接待其他到我乡参观学习乡村振兴、垃圾分类等友好单位及乡镇人员4批次，40余人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

复兴乡2018年政府性基金支出2037.87万元，主要包括：岷东大道征地拆迁工作征地及安置补偿款1860万元；双挂钩安置区管理补助5万元；山祠村党群服务中心建设项目（组织部阵地建设补助）62.38万元；枯水期清河壬行动补助1.36万元；双挂钩项目农业综合用房管理补助40.20万元；办公楼危房改造资金57.93万元；原苏乡纸厂用地租金11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2018年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，复兴乡机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，复兴乡政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公家具等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，复兴乡公有车辆数为1辆。其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金3061.87万元，覆盖率达到100%,其中：一般公共服务类项目5个，涉及金额505.63万元；教育支出类项目2个，涉及金额29.44万元；公共安全支出类项目1个，涉及金额5万元；社会保障和就业支出项目6个，涉及金额226.16万元；医疗卫生与计划生育支出类项目4个，涉及金额26.97万元；节能环保支出项目3个，涉及金额43万元；城乡社区支出类项目2个，涉及金额2039.17万元；农林水支出类项目2个，涉及金额147.53万元；交通运输支出类项目1个，涉及金额2.08万元；资源勘探等信息支出类项目1个，涉及金额5万元；住房保障支出类项目1个，涉及金额31.91万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务支出： 2010301行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010302一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。2010308信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2010505专项统计业务:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。2012999其他群众团体事务支出:反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

8.教育支出：2050802干部教育:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

9. 社会保障和就业支出：2081002老年福利:反映老龄事务方面的支出。2080801死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。2080805义务兵优待:反映用于义务兵优待方面支出。

10.公共安全支出：2040204治安管理:反映各级公安机关展开治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面支出。

11.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：2100717医疗卫生与计划生育支出:反映计划生育服务支出。2101101行政单位医疗：反映行政事来单位职工医疗支出。2101103公务员医疗补助;反映行政单位职工医疗补助。2110199环境保护管理事务;反映其他环境保护管理事务支出。

13. 农林水支出：2130152对高校毕业生到基层任职补助:反映按规定对高校毕业生到基层任职补助。2130705对村民委员会和村党支部的补助:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
14. 交通运输支出：2140110公路运输安全:反映交通运输安全的支出。

15. 资源勘探信息等支出：2150605安全监管监察专项:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

16. 住房保障支出：2210201住房公积金:反映行政事业范围按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

眉山市东坡区复兴乡人民政府

2019年9月12日