目录： 一、基本职能及主要工作 二、部门（单位）预算单位构成 三、收支预算说明 四、财政拨款收支情况说明 五、一般公共预算当年拨款说明 六、一般公共预算基本支出说明 七、“三公”经费安排情况说明 八、政府性基金预算收支情况说明 九、国有资本经营预算收支情况说明 十、其他重要事项说明 十一、名词解释 十二、附表 附表1、单位收支总表 附表1-1、单位收入总表 附表1-2、单位支出总表 附表2、财政拨款收支预算总表 附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 附表3、一般公共预算支出预算表 附表3-1、一般公共预算基本支出预算表 附表3-2、一般公共预算项目支出预算表 附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表 附表4、政府性基金支出预算表 附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 附表5、国有资本经营预算支出预算表 附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度） 单位情况 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 以保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展为宗旨。负责对各类文献资源的收集、整理、保存、开发、利用；文本、数字信息的加工与传播服务；读者（用户）利用信息的研究与培训；开展全民阅读工作；对镇（街道）图书馆进行业务辅导。 （二）2023年主要工作 1.坚持免费开放，不断提高服务水平。 2.指导各分馆开展全民阅读工作。 3.打造品牌、创新思路，开展“书香东坡”全民阅读系列活动。 二、部门预算单位构成 东坡区图书馆是眉山市东坡区文广旅局下属二级预算单位，包含总馆（杭州中路59号）和直属分馆金龙图书馆（清影路21号）。2022年末在职职工21人，其中：事业人员11人，临聘人员4人，劳务派遣人员6人。 三、收支预算说明 按照综合预算的原则，东坡区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为302.37万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东坡区图书馆2023年收支总预算302.37万元，比2022年收支预算总数增加48.71万元，主要原因是基础绩效纳入人员经费及项目结转上年上级指标。 （一）收入预算 东坡区图书馆2023年收入预算为302.37万元，其中：一般公共预算拨款302.37万元，政府性基金0万元。 （二）支出预算 东坡区图书馆2023年支出预算302.37万元，其中：基本支出186.17万元，项目支出116.2万元。 四、财政拨款收支情况说明 东坡区图书馆2023年财政拨款收支总预算为302.37万元，比2022年财政拨款收支总预算增加48.71万元，主要原因是基础绩效纳入人员经费及项目结转上年上级指标。 收入全部为302.37万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出262.04万元，社会保障和就业支出18.92万元，卫生健康支出8.28万元，住房保障支出13.13万元。 五、一般公共预算当年拨款说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 东坡区图书馆2023年一般公共预算拨款收入302.37万元，比2022年增加48.71万元，主要原因是基础绩效纳入人员经费及项目结转上年上级指标。 （二）一般公共预算当年支出情况 文化旅游体育与传媒支出262.04万元，占86.66%；社会保障和就业支出18.92万元，占6.26%；卫生健康支出8.28万元，占2.74%；住房保障支出13.13万元，占4.34%。 具体情况为： 1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）2023年预算数为244.84万元，主要用于区图书馆职工工资福利支出和单位免费开放运转经费及活动相关支出。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为17.2万元，主要用于上级补助免费开放运转经费及活动相关支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.61万元，主要用于图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.31万元，主要用于图书馆实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.91万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.37万元，主要用于由单位缴纳的补充医疗保险支出。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.13万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。 六、一般公共预算基本支出说明 东坡区图书馆2023年一般公共预算基本支出186.17万元，其中：人员经费151.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费34.51万元，主要包括：办公费、公务接待费、差旅费、工会费、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费安排情况说明 东坡区图书馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年东坡区图书馆年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报区政府批准后安排经费。 公务接待费比2022年减少。2023年公务接待费主要用于图书馆创建省级示范馆相关接待支出。 东坡区图书馆2023年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1 |
东坡区图书馆 |
0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明 东坡区图书馆2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。 九、国有资本经营预算收支情况说明 东坡区图书馆2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。 十、其他重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2023年，东坡区图书馆为公益一类事业单位，没有行政运行经费预算。 （二）政府采购情况 东坡区图书馆2023年采购预算0万元。 （三）国有资产占用情况 截至2022年底，东坡区图书馆所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备购置。 （四）项目绩效目标设置情况 1.单位整体的绩效目标 通过对图书馆2023年人员、公用、项目支出等各项经费的合理规划使用，使图书馆能更好地向社会公众提供免费开放服务，更高效地推动、引导、服务全民阅读。 2.单位项目的绩效目标
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金额单位：万元 |
项目名称 |
单位名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
图书馆免费开放经费 |
177002-东坡区图书馆 |
51.00 |
保障图书馆全年免费开放 |
产出指标 |
数量指标 |
免费开放场馆个数 |
≥ |
1 |
个 |
15 |
产出指标 |
数量指标 |
全年免费开放天数 |
≥ |
300 |
天 |
20 |
产出指标 |
质量指标 |
免费开放时长每天 |
≥ |
8 |
小时/天 |
25 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众覆盖面 |
≥ |
95 |
% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
金龙社区图书馆补助经费 |
40.00 |
保障金龙分馆全面免费开放 |
产出指标 |
数量指标 |
免费开放场馆个数 |
≥ |
1 |
个 |
15 |
产出指标 |
数量指标 |
全年免费开放天数 |
≥ |
300 |
天 |
20 |
产出指标 |
质量指标 |
免费开放时长每天 |
≥ |
8 |
小时/天 |
25 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众覆盖面 |
≥ |
95 |
% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
村级图书室分馆运行维护经费 |
8.00 |
保障区内村级图书室运营管理、阅读活动开展 |
产出指标 |
数量指标 |
全年免费开放天数 |
≥ |
260 |
天 |
30 |
产出指标 |
质量指标 |
提升村民阅读活跃性 |
定性 |
提升阅读频次 |
项 |
30 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众覆盖面 |
≥ |
60 |
% |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
中央、省级补助美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 |
17.20 |
保障图书馆实现全年免费开放 |
产出指标 |
数量指标 |
全年免费开放天数 |
≥ |
300 |
天 |
15 |
产出指标 |
数量指标 |
免费开放场馆数量 |
≥ |
2 |
个 |
15 |
产出指标 |
时效指标 |
免费开放时长 |
≥ |
7 |
小时/天 |
15 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升全民阅读活跃性 |
定性 |
增加阅读覆盖面 |
项 |
20 |
满意度指标 |
满意度 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≥ |
90 |
% |
15 |
十一、名词解释 对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。 （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 （六）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。 （七）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。 （八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 （九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 （十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。 （十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的行政事业单位补充医疗保险缴费经费。 （十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 |
