眉山市东坡区安全生产监督管理局
部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：眉山市东坡区安全生产监督管理局负责综合协调、指导、监督全区安全生产工作。
（二）2015年重点工作任务。
1.强化安全生产基础。严格安全准入，着力从源头消除隐患。严格“三零”，完善隐患排查治理长效机制。加大隐患治理资金投入。严格重大危险源监控。
2.筑牢安全生产基层。强化基层安全监管体系建设。加强乡镇（街道）安监站（所）建设。建立完善辖区内重点行业安全监管基础台账。加强农村安全监管体系建设。加强应急救援能力建设。加强技术支撑体系建设。继续深化企业安全生产标准化建设。全面开展安全社区创建工作。
3.强化安全生产执法监管。深化重点行业领域专项整治。严格执法监管。严厉打非治违。加强社会监督。
4.推进安全文化建设。
5.强化安全生产责任。加强党政领导。加大督促考核力度。依法实施责任追究。
二、部门概况
眉山市东坡区安全生产监督管理局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2015年眉山市东坡区安全生产监督管理局收入预算总额为616.84万元，全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算616.84万元，其中：社会保障和就业0.11万元，医疗卫生6.91万元，安全生产监管支出600.11万元，住房保障支出9.71万元。
四、支出预算安排情况
眉山市东坡区安全生产监督管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担安全生产事业发展相关工作。
基本支出，主要是用于保障眉山市东坡区安全生产监督管理局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，主要是用于保障眉山市东坡区安全生产监督管理局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业0.11万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生6.91万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）安全生产监管支出600.11万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括安全监管监察、农村道路交通波形护栏、农村道路安全警示标志安装和道路隐患整治、安全社区建设、安全生产在线监控、安全生产专家组、涉氨生产使用企业氨改氟项目等项目。
（四）住房保障支出9.71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件：1.部门收支预算表
2.部门财政拨款支出预算表
眉山市东坡区安全生产监督管理局
2015年8月19日
附件1
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部门收支预算表
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| 单位：万元
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收入
| 支出
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项目
| 预（决）算数
| 项目
| 预（决）算数
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一、财政拨款
| 616.84
| 一、社会保障和就业
| 0.11
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二、事业收入
|
| 行政事业单位离退休
| 0.11
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三、经营收入
|
| 未归口管理的行政单位离退休
| 0
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四、其他收入
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| 二、医疗卫生
| 6.91
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| 行政单位医疗
| 6.91
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| 三、安全生产监管支出
| 600.11
|
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| 安全生产监管
| 600.11
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| 行政运行
| 87.57
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| 一般行政管理事务
| 40.8
|
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| 安全监管监察专项
| 20
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| 其他安全生产监管支出
| 451.74
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| 四、住房保障支出
| 9.71
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| 住房改革支出
| 9.71
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| 住房公积金
| 9.71
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收入合计
| 616.84
| 支出合计
| 616.84
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用事业基金弥补收支差额
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| 年末结转和结余结转
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上年结转和结余
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收入总计
| 616.84
| 支出总计
| 616.84
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附件2
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部门财政拨款支出预算表
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| 单位：万元
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科目
| 合计
| 基本支出
| 项目支出
| 备注
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一、社会保障和就业
| 0.11
| 0.11
|
|
|
行政事业单位离退休
| 0.11
| 0.11
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|
未归口管理的行政单位离退休
| 0
| 0
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二、医疗卫生
| 6.91
| 6.91
|
|
|
医疗保障
| 6.91
| 6.91
|
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|
行政单位医疗
| 6.91
| 6.91
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三、安全生产监管支出
| 600.11
| 128.37
| 471.74
|
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安全生产监管
| 600.11
| 128.37
| 471.74
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行政运行
| 87.57
| 87.57
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一般行政管理事务
| 40.8
| 40.8
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| ?
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安全监管监察专项
| 20
|
| 20
| ?
|
其他安全生产监管支出
| 451.74
| ?
| 451.74
| ?
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四、住房保障支出
| 9.71
| 9.71
|
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合计
| 616.84
| 145.1
| 471.74
|
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