按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
眉山市东坡区委老干部局服务于全区离休干部和县级退休干部的政治待遇、经济待遇、生活待遇的落实。指导下属参公事业单位区老干部活动中心组织全区离休干部及县级退休干部的学习及娱乐活动，参观本地区工农业生产及社会事业发展情况。
二、部门概况
东坡区委老干部局为一级行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位1个，编制数7人，主管全区老干部工作，属全额财政拨款行政单位。
三、收支预算总体情况
2018年区委老干部局收入预算总额为366.9万元，全部为财政拨款收入，相应安排支出预算366.9万元，其中：一般公共服务354万元，医疗卫生与计划生育支出5.3万元，住房保障支出7.6万元。
四、支出预算安排情况
区委老干部局预算安排支出主要用于保障老干部各项待遇的落实和各项活动开展以及维持局机关正常运转和承担区委老干部局日常工作。
基本支出85.9万元，是用于保障区委老干部局机关的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出281万元，是用于保障区委老干部局为完成特定的行政工作任务或项目工作目标任务，用于专项项目工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务354万元，主要用于机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标任务而安排的年度项目支出，主要包括：为民服务“五个一”活动经费、二野军大校史会活动经费、老干部各项特需费、活动费等经费、春节期间走访慰问老干部经费等。
（二）医疗卫生5.3万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出7.6万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件：1. 部门收支预算表
2. 部门财政拨款支出预算表
五、政府采购情况
2018年政府采购预算支出金额0元
六、项目目标绩效
项目名称：离退休干部为党的事业增添正能量活动
项目内容：组织离退休干部围绕中、省市“增添正能量·共筑中国梦”主题活动统一部署要求，开展参观考察、专题调研、主题征文、文艺展演、脱贫攻坚等5个方面的活动。
项目绩效：一是组织部分区级离退休干部参观考察经开新区，岷东新区，畅谈建言眉山发展，并收集汇总了老干部的点赞建言，形成报告报报区委区政府供领导参阅。二是组织离退休干部文艺组与本单位全体党员赴秦家镇王沟村开展了“与党同心、与改革同行”文艺展演活动，深受群众好评。三是收集老同志“我看改革开放新成就”新旧照片对比和感言，被是委老干部局《眉州夕阳红》刊载宣传。四是离退休干部根据自身工作经历和阅历，积极撰文，用文字记录点赞改革开放40年的伟大成就，报送征文10余篇。五是组织近100名老干部赴贵州遵义开展“不忘初心”红色旅游教育活动，老干部积极向眉州夕阳红微信平台撰文发表感受和体会。
项目名称：区级离退休干部特殊困难补助
项目内容：我区本级管理离休干部原所在单位绝大部分是破产转制企业，家庭生活十分困难。按照《中共眉山市委办公室关于转发〈中共眉山市委组织部、中共眉山市委老干部局关于进一步加强老干部工作的意见〉的通知》眉委办﹝2009﹞19号要求，为更好地关心照顾好离退休干部，切实解决好离退休干部的实际困难，从2012年起，建立区级离退休干部特殊困难帮扶机制。切实加强对离退休时间早、生活困难、因病致困、长期患病的老干部等特殊群体的帮扶。
项目绩效：2018年以来，我局对管理的离退休干部中长期生病住院，自费药比例高、子女下岗的5名离退休干部按程序进行核实审批解决了他们的困难补助。由于每年的困难帮扶资金有限，所以给予老同志的困难帮扶虽然不能解决多大问题，但能表达组织对老同志们的一份关心和爱护。
七、国有资产占有使用情况
截止2017年底，中共眉山市东坡区委老干部局共有车辆2辆，其中，局级领导干部用车0辆、离退休干部用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
2、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出。
3、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共眉山市东坡区委老干部局
2018年2月5日
