第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

多悦镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

4、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

多悦镇人民政府基本完成了本年度的各项基本工作，其中多悦镇财政所完成了本年度的所有报账工作，2018年的预算得到了有效的控制，完成了2018年的决算工作和2018年的预算工作。

二、机构设置

多悦镇下属事业单位4个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3005.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加1499.57万元，增长49%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入的增加，主要为征地拆迁支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3005.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1692.65万元，占56%；政府性基金预算财政拨款收入1313.1万元，占44%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3005.75万元，其中：基本支出715.99万元，占24%；项目支出2289.76万元，占76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2018年度收、支总计3005.75万元。与2017年相比，收、支总计各增加1499.57万元，增长49%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入的增加，主要为征地拆迁支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1692.65万元，占本年支出合计的56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加311.28万元，增长18.4%。主要变动原因是人员工资的调整，各项人员经费的增加及各项公用经费的增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1692.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出677.4万元，占40%；教育支出（类）20.9万元，占1.23%；公共安全（类）支出5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出336.78万元，占19.9%；医疗卫生支出42.09万元，占2.5%；城乡社区支出13.6万元，占0.8%；农林水支出193.35万元，占11.42%；交通运输支出3.16万元，占0.19%；资源勘探信息支出26万元，占1.54%；住房保障支出44.2万元，占2.6%；节能环保支出339.95万元，占20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1692.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）04（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为634.12万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）03（款）02（项）:支出决算为13.4万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）03（款）08（项）:支出决算为8.88万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）10（款）06（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）05（款）05（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

7.公共安全（类）02（款）04（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.教育（类）08（款）02（项）:支出决算为20.91万元，完成预算100%。

9.社会保障（类）08（款）01（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%。

10.社会保障（类）08（款）05（项）:支出决算为47.18万元，完成预算100%。

11.社会保障（类）10（款）02（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%。

12.社会保障（类）26（款）99（项）:支出决算为273.95万元，完成预算100%。

13.社会保障（类）27（款）01（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

14.社会保障（类）27（款）02（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%。

15.社会保障（类）27（款）03（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

16.医疗卫生（类）01（款）01（项）:支出决算为18.47万元，完成预算100%。

17.医疗卫生（类）07（款）17（项）:支出决算为11.17万元，完成预算100%。

18.医疗卫生（类）11（款）01（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

19.医疗卫生（类）11（款）03（项）:支出决算为7.39万元，完成预算100%。

20.节能环保（类）01（款）99（项）:支出决算为259.96万元，完成预算100%。

21.节能环保（类）03（款）02（项）:支出决算为80万元，完成预算100%。

3.城乡社区（类）05（款）01（项）:支出决算为3.6万元，完成预算100%。

22.农林水（类）01（款）99（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

23.农林水（类）07（款）05（项）:支出决算为190.35万元，完成预算100%。

24.交通运输（类）01（款）10（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%。

25.资源勘探（类）06（款）05（项）:支出决算为26万元，完成预算100%。

26住房保障（类）02（款）01（项）:支出决算为44.42万元，完成预算100%。.0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出715.99万元，其中：

人员经费543.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费172.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算97%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务用车使用的减少，公务用车为应急车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.85万元，下降66.5%。主要原因是公务用车使用的减少，公务用车为应急车辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于单位应急情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2017年减少0.3万元，下降100%。主要原因是公务接待的减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1313.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，多悦镇在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本能达到90%以上的满意度，存在的问题：一是履职成效放方面有不足，内控、财务等知识更新不足，二是科技（制度、方法、机制等）创新不足。下一步改进措施：一是加强对财务人员的学习能力及创新能力的补足，二是加强内部控制，认真履职。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇专项经费”“公共服务专项资金”“防止防疫专项经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇纪工委、信访维稳、人大主席团及代表活动、党管武装、妇女帮扶、实体化“大团委”经费，发现的主要问题：预算分配不均。下一步改进措施：进一步加强内部控制。

2.公共服务专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡村振兴，城乡环境综合整治、狂防血防和村级公益事业工作需要，发现的主要问题：队公共服务专项资金监督力度不够。下一步改进措施：政府应成立专门的验收小组，对公共服务专项资金应实地验收，并有专人审核保障材料，按实申报，对未完成的村不予报账。

3.防止防疫专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障狂犬病防疫防治和血防正常开展工作需要发现的主要问题：预算与实际支出相比，远远不够。下一步改进措施：加强预算资金的申报管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自行组织对乡镇专项经费项目、公共服务专项资金项目、防止防疫专项经费项目开展了绩效评价，评价结果为都完成了这几项资金的使用，保障了乡镇纪工委、信访维稳、人大主席团及代表活动、党管武装、妇女帮扶、实体化“大团委”经费，保障了乡村振兴，城乡环境综合整治、狂防血防和村级公益事业工作需要，并保障了狂犬病防疫防治和血防正常开展工作需要。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，多悦镇机关运行经费支出677.4万元，比2017年增加103.9万元，增长15.3%。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，多悦镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，多悦镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务：指行政运行、一般行政管理事务和信访事务。

10. 公共安全：指治安管理支出。

11. 教育：指干部进修及培训及干部教育。

12. 社会保障和就业：指行政事业单位离退休费用。

13. 医疗卫生：指计划生育服务、行政单位医疗和公务员医疗补助。

14. 节能环保：指其他环境保护管理事务支出、水体污染防治。

15. 城乡社区：指城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出。

16. 农林水：指农业支出、水利前期工作及对村民委员会和村党支部的补助。

17. 资源勘探信息等：指安全监管监察专项和其他安全生产监管支出。

18. 住房保障：指住房改革支出及住房公积金。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。