按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一） 主要职能。

街道办事处是市辖区人民政府的派出机关，受市辖区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，我街道在区委、区政府的正确领导下，以党的十八大精神为指导，紧紧围绕目标任务，结合自身发展实际，主动适应经济新常态，抢抓机遇，攻坚克难，全面完成区委、区政府下达的各项目标任务。

（一）经济指标全面完成。固定资产投资完成28.5亿元，完成目标任务100%；规模工业增加值增长11.5%，完成目标任务100%；旅游收入完成8.16亿元，完成目标任务120%；招商引资到位资金完成10亿元，完成目标任务177%；城镇居民可支配收入增长10%，完成目标任务100%。街道新商圈逐步形成，玫瑰园十七街、万景追梦城建成投运，雕像国际拟在春节前对外开放。

（二）城市工作妥善推进。全年东坡岛实现交地4宗、520余亩，东坡城市湿地公园二期、商业水街等项目顺利进场。汤坝航电工程平场交地500余亩，拌和场正在施工，坝基工程正抓紧实施。金龙、白虎滩、上游社区安置小区加快建设，目前已封顶，预计明年启动安置入住。积极化解东郊社区拆迁安置历史遗留问题，东郊十组的安置组幢工作已完成，安置房即将俊工。

（三）民生事业全面发展。全面完成区上下达27项民生工程和9项民生大事，其中12项民生工程、3项民生大事超额完成。并在今年被列入全市残疾人开放“量服”试点街道，全市仅10个，全区仅3个。通过民政帮扶、社会保障、残疾人救助、重大节假日慰问等措施，全年完成脱贫7户、14人。强力推进棚户区改造。目前已完成学道街1、2、4、5、6和下大南街2组等6个居民小组搬迁倒房，共计倒房600余户，倒房款全部按时拨付到位，安置人口审查同步推进中。全面完成低保普查和精准识别，全年新增低保户137户，调减13户，调增11户，取消412户。全年新增就业2436人，新落实公益性岗位11个，完成28159人城乡居民医保参保工作。全面排查老城区外墙瓷砖脱落情况，共排查出160栋房屋共412处隐患，预计明年启动整改。

（四）城乡环境深入实施。投入250万元开展环境综合整治，实行“一月一考核”，坚持每月1次居民教育活动，共发放爱卫资料5000余册；清除辖区内牛皮癣8000余处，清理各种垃圾180余吨，全街道卫生环境得到了极大的改善。

（五）安全形势持续好转。截至目前，重点排查整治16个学校周边安全、校车安全、食堂食品安全、教学楼安全4次；检查辖区内大型超市、农贸市场等5次；检查水上交通餐饮船3家2次，并签订专门的水上交通安全责任书；先后开展了糕点类小作坊专项整治、农村食品市场“扫雷”、学校食堂及周边食品安全专项整治、明厨亮灶工程、猪肉质量监管等专项行动，以及春节、清明、端午、中秋国庆和“两考”、“全国两会”重点时段的食品安全保障工作，确保不发生任何一起安全事故。

（六）强力推进依法行政。充分运用普法宣传、悬挂横幅、建立橱窗等手段，广泛宣传“法治”建设的重要意义。全年调处各类纠纷68件，调处率100%，成功率98%。切实按照法定权限和程序行使权力、履行职责，确保权力阳光运行，全年主动公开政府信息50条，认真接受人大的法律监督、社会的舆论监督。

二、部门概况

街道设党政办、群众工作办（包括综治、信访和安全等工作）、社会事务办（包括民政老协、残联和计生）、经济发展办（包括财政、经济发展）、城区管理办、安全环保食品药品监督管理所、农业服务中心、劳动和社会保障所、国土和规划建设所、宣传文化服务中心。

三、收支决算总体情况

2016年苏祠街道办事处本年收入合计1647.20万元，其中：财政拨款收入1647.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年苏祠街道办事处本年支出合计1647.20万元，其中：基本支出1512.83万元，占92%；项目支出134.37万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

苏祠街道办事处2016年度财政拨款收支总决算1647.20万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加93.47万元，增长6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苏祠街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出1639.20万元，占本年支出合计的99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加246.95万元，增长18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

苏祠街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出1639.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出723.70万元，占44.22%；教育支出31.79万元，占1.9%；社会保障和就业支出177.87万元，占10.85%；医疗卫生支出40.61万元，占2.47%；城乡社区支出10万元，占0.6%；农林水支出602.16万元，占36.73%；交通运输支出2.68万元，占0.16%；资源勘探信息等支出20万元，占1.22%；住房保障支出30.39万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）:

（1）、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2016年决算数为10万元，完成预算100%。

（2）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2016年决算数为549.10万元，。完成预算100%。

（3）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2016年决算数为12.05万元，。完成预算100%。

（4）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2016年决算数为18万元，。完成预算100%。

（5）、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2016年决算数为122.45万元，。完成预算100%。

（6）、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2016年决算数为5万元，。完成预算100%。

（7）、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2016年决算数为2.10万元，。完成预算100%。

（8）、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2016年决算数为5万元，。完成预算100%。

2.教育支出205（类）:

（1）、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2016年决算数为31.79万元，。完成预算100%。

3.民政管理事务208（类）:

（1）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2016年决算数为15.61万元，完成预算100%。

（2）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2016年决算数为41.40万元，完成预算100%。

（3）、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2016年决算数为0.74万元，完成预算100%。

（4）、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2016年决算数为0.26万元，完成预算100%。

（5）、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2016年决算数为0.15万元，完成预算100%。

（6）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2016年决算数为1.3万元，完成预算100%。

（7）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2016年决算数为118.38万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出210（类）:

（1）、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2016年决算数为3万元，完成预算100%。

（2）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年决算数为23.91万元，完成预算100%。

（3）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年决算数为7.79万元，完成预算100%。

（4）、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2016年决算数为5.92万元，完成预算100%。

5、城乡社区支出212（类）：

（1）、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2016年决算数为10万元，完成预算100%。

6、农林水支出213（类）：

（1）、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2016年决算数为4.25万元，完成预算100%。

（2）、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2016年决算数为597.91万元，完成预算100%。

7、交通运输支出214（类）：

（1）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）公路和运输安全2016年决算数为2.68万元，完成预算100%。

8、资源勘探信息等支出215（类）：

（1）、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）2016年决算数为20万元，完成预算100%。

9、住房保障支出221（类）：

（1）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为30.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

苏祠街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1512.83万元，其中：

人员经费1056.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费456.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

苏祠街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.30万元，增长6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.13万元，增长2.64%，增减变动的主要原因2016年非法建设巡查任务较重；公务接待费支出决算增加0.16万元，增长107%。增减变动的主要原因市区级单位检查工作及外区县学习交流接待增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.16万元，占95%；公务接待费支出决算0.31万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年眉山市东坡区苏祠街道办事处无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.16万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、非法建设巡查车1辆。

公务用车运行维护费支出5.16万元。主要用于日常公务、非法建设整治巡查、环境整治、综治信访维稳、食品安全等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及市区级单位检查工作及外区县学习交流接待等。国内公务接待6批次，36人，共计支出0.31万元，具体内容包括：外区县来办事处考察学习职工食堂接待1批次0.21万元，15人；区级部门到办事处检查工作职工食堂接待5批次0.10元21人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

苏祠街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，苏祠街道办事处机关运行经费支出456.17万元，比2015年增加167.26万元，增长57.89%，增加原因主要是公用经费及人大、干部教育经费增加和社区人员工资保险调增。

（二）政府采购支出情况

2016年度，苏祠街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，苏祠街道办事处公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备,0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金126.37万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务： 2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010601行政运行指财政机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2013101党委机构（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 文化体育与传媒： 2079999群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

9.医疗卫生与计划生育：2100101行政运行指计划生育服务及卫生方面的支出；2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100799其他计划生育事务指社抚费方面的支出。

10.城乡社区：2120101行政运行指城乡社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120102 一般行政管理使用指文明劝导员岗位补助支出；2120303小城镇基础设施建设指农村公路、乡村道路建设方面的支出。

11.农林水：2130101指农村财务机构的基本支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；2130707农村综合改革示范试点补助指农村基础设施方面的维修维护方面的支出。

12.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。