（一）主要职能。中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室负责东坡区农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查，配合有关部门搞好区级设计农村重大经济政策文件的审核把关，负责区委、区政府农村工作领导小组的日常工作，协调区级涉农部门的工作，配合区委、区政府搞好农口部门干部的思想教育工作，负责农村经济发展战略和产业政策研究，全面推进农业产业化经营工作，全面深化农村改革，制定全区社会主义新农村建设的规划、措施，负责农村经济体制改革的组织、指导工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年我办按照区委、区政府的要求，全面做好新农村建设、乡村振兴、深化农村改革等方面工作，成效显著。

二、机构设置

中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室下属二级单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计898.22万元。与2017年相比，收、支总计减少1074.98万元，下降70%。主要变动原因是农业生产补助项目比去年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年449.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.11万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计449.11万元，其中：基本支出417.93万元，占93.06%；项目支出31.18万元，占6.94%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计449.11万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1074.98万元，下降70%。主要变动原因是农业生产补助项目比去年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出449.11万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1074.98万元，下降70%。主要变动原因是农业生产补助项目比去年大幅减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出449.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3.9万元，占0.87%；教育支出（类）1.18万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出206.4万元，占45.92%；医疗卫生支出3.72万元，占0.83%；农林水（类）支出220.25万元，占49.04%；住房保障支出13.66万元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为449.11万元，完成预算112%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为3.9万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为1.18万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为202.02万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.38万元，完成预算100%。

5医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.3万元；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。

6.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为188.05万元，完成预算137%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出417.93万元，其中：

人员经费360.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费56.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算110%，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算110%。公务接待费支出决算比2017年增加0.086万元，增长10.31%。主要原因是外省市来东坡区考察学习活动较多。

主要用于接待各类调研考察学习用餐费等。国内公务接待10批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：接待省级“四好村”考评开支1424元，接待江油市农委学习考察开支530元，接待区人大调研开支608元，接待市农委调研开支1606元，接待茂县县委农工委考察开支873元，接待省委农工委来区核查龙头企业递增工作开支1650元，接待区政协重点提案跟踪督办开支466元，接待市政协调研开支790元，接待农民增收调查开支1264元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。（本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标）

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）项目绩效目标完成情况。
本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委农工办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价（本单位2018年年初预算没有编制项目绩效目标）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室机关运行经费支出56.96万元，比2017年增加11.22万元，增长24%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指单位职工住房公积金支出。

10.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 指党组织生活活动开支。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:指丝绸公司人员生活补助、“五险”缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指遗属补助支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指公务员医疗保险缴费支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助缴费支出。

13.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指贫困村“第一书记”生活补助支出；农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指开展农村综合改革工作相关开支。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工住房公积金支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室为一级预算单位，下属一个事业单位眉山市东坡区统筹城乡及农业产业化办公室。

（二）机构职能。

中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室负责东坡区农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查，配合有关部门搞好区级设计农村重大经济政策文件的审核把关，负责区委、区政府农村工作领导小组的日常工作，协调区级涉农部门的工作，配合区委、区政府搞好农口部门干部的思想教育工作，负责农村经济发展战略和产业政策研究，全面推进农业产业化经营工作，全面深化农村改革，制定全区社会主义新农村建设的规划、措施，负责农村经济体制改革的组织、指导工作。

（三）人员概况。

中共眉山市东坡区委农村工作领导小组办公室行政编制10人，其中在编10人。下属机构眉山市东坡区统筹城乡及农业产业化办公室，事业编制3人，在编3人。退休人员9人。区丝绸公司现有在职职工17人，退休人员66人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年449.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.11万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计449.11万元，其中：基本支出417.93万元，占93.06%；项目支出31.18万元，占6.94%；。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，我单位实行“统一领导、集中管理、权责结合”的预算管理体制。单位预算编制应遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则。预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。

（二）专项预算管理。

年底财务根据国家有关预算法规、政策及主管部门的部署和要求，在认真分析当年预算执行情况的基础上，充分考虑预算年度的变化因素，结合单位的发展规划提出下年度预算编制的原则和要求，提请单位主要领导同意后，报区财政局主管部门审批。各责任部门负责人对本部门预算经费的使用和管理负全面责任，要积极采取措施严格控制各项支出。为强化预算控制，财务股室对无计划、无预算或超计划、超预算的开支可不予受理。

（三）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，总体上部门决策、资金综合管理已达到了财政部门要求，存在的问题是绩效目标动态监控不到位，资产管理信息化程度不够，绩效自我评价开展次数不够，下一步我们将建立健全预算绩效管理制度，让绩效目标管理充分运用起来，进一步提高资金使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2018年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出，资产管理和信息公开，都是严格按照相关要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构正常运转，圆满完成了上级领导部门交办的事项。

（二）存在问题。工作机制有待进一步完善，平时工作中绩效监控重视不够，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（三）改进建议。建议在平时工作中加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与部门工作、财务工作挂钩，做到及时监测、及时控制、避免疏忽。

设置合理有效的绩效目标监控机制，合理安排各项经费支出，物尽其用，保证各预算绩效指标的顺利实施，使绩效评价更客观全面。