第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：拟定并组织实施国民经济和社会发展计划，做好经济运行分析和监测工作；负责全区投资管理和推进重大项目建设；综合管理全区招投标工作；负责全区价格监督检查、成本监审等工作；负责全区节能减排的综合协调工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.完成扶贫攻坚工作的中央预算易地扶贫搬迁工程；

2.经济目标任务全面完成，固定资产投资278亿元，同比增长12%，新开工重点项目45个，储备500万以上“四个一批”重点项目253个；

3.高效审批，全年审批政府投资项目25个，估算总投资28.15亿元；民间投资项目备案90个，总投资151.1亿元；企业核准项目2个，总投资1.87亿元。

4.监管有力，对8个项目进行了可研报告评审，对10个项目完成了节能评估审批，对150个项目完成了招标投标、备案审查，受理价格举报182起。

二、机构设置

东坡区发改局下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、眉山市东坡区项目管理办公室

2、眉山市东坡区价格认证中心

3、眉山市东坡区融入成都一体化办公室

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6689.01万元。2017年收支总计2671.71万元，相比去年，收、支总计增加4017.3万元，增长150.36%。主要变动原因是易地扶贫搬迁项目支出增大。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计6689.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6075.2万元，占90.82%；政府性基金预算财政拨款收入613.81万元，占9.18%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计6689.01万元，其中：基本支出641.28万元，占9.59%；项目支出6047.73万元，占90.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6689.01万元。2017年收支总计2671.71万元，相比去年，收、支总计增加4017.3万元，增长150.36%。主要变动原因是易地扶贫搬迁项目支出增大。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6075.2万元，占本年支出合计的90.82%。与2017年2671.71万元相比，一般公共预算财政拨款增加3403.49万元，增加127.39%。主要变动原因是易地扶贫搬迁项目支出增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出6075.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出641.9万元，占10.57%；教育支出（类）4.49万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出1.31万元，占0.02%；医疗卫生支出28.68万元，占0.47%；农林水（类）支出5360.12万元，占88.23%；住房保障支出38.7万元，占0.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为6075.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为13.96万元，完成预算100%，发展与改革事务（款）行政运行（项）:支出决算为554.14万元，完成预算100%，社会事业发展规划（项）：支出决算为28.8万元，完成预算100%，物价管理（项）支出决算为15万元，完成预算100%，其他发展与改革事务支出（项）支出决算为18万元，完成预算100%，军队转业干部安置（款）支出决算为12万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为4.49万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）抚恤（项）：支出决算为1.31万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）：16.85万元，完成预算100%，行政单位医疗（项）:支出决算为5.09万元，完成预算100%，公务员医疗补助（项）：支出决算为6.74万元，完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出5357.8万元，完成预算100%，对村民委员会和村党支部的补助（项）支出2.32万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.7万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出641.28万元，其中：

人员经费463.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费177.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.41万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.24万元，占81.75%；公务接待费支出决算1.17万元，占18.25%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出情况）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.24万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加14.26万元，增长73.13%，主要是2017年年末预存公务车油费6万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆（其中一辆区机关事务管理局管理），其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.24万元。

3.公务接待费支出1.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.04万元。主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，98人次（不包括陪同人员），共计支出1.17万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出613.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，效果良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，进展顺利，完成效果良好

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“2018年易地扶贫搬迁”1个项目绩效目标实际完成情况。

2018年易地扶贫搬迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数592.74万元，执行数为592.74万元，完成预算的100%。通过项目实施，帮助搬迁户尽早融入了新的生活，彻底改变搬迁户对恶劣环境生产生活的和落后的生产生活的依赖，实现脱贫发展，搬迁户的生产生活状况得到持续改善。。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出177.95万元，比2017年减少10.33万元，减少5.49%。主要原因是差旅费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年，政府采购支出总额123.62万元，其中：政府采购货物支出123.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新增千亿斤粮食田间工程项目肥料及设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2018年易地扶贫搬迁项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：选点为东坡区各乡镇

二、评价结论及绩效分析

（一）项目实施情况

1、住房建设

2018年实施易地扶贫搬迁分散安置搬迁户共计402户1171人。其中，选择统规自建搬迁的贫困户共计397户1150人，按人均不超过25平方米控制，全区统一设计1—5人户5种户型，面积分别是24.96m2、49.8 m2、74.79 m2、93.96 m2、124.27 m2，全区总的统规自建住房建设面积控制在26975.4 m2以内；选择货币化安置的贫困户有5户21人，按人均不超过25平方米的安置标准计算，消化存量住房控制在590.39平方米，实际全区分散安置总的住房建设面积控制在27428.32平方米。

2、土地整治（含基地复垦）

全区搬迁户腾退宅基地及附属设施用地具备复垦条件土地6.27万平方米，由搬迁户投资投劳自行复垦。基本农田改造、新增及改善灌面等土地整治工程待住房建设全面完成后再行逐步推进。

三、项目绩效评估

通过项目建设，从根源上拔除穷根，不断探索创新工作方式方法，帮助搬迁户尽早融入了新的生活，彻底改变搬迁户对恶劣环境生产生活的和落后的生产生活的依赖，实现脱贫发展，搬迁户的生产生活状况得到持续改善。此外，根据易地扶贫搬迁政策规定，拆除旧房将宅基地和附属设施的占地进行彻底复垦复绿，充分使用土地资源，增加有效耕地面积，促进农业农村发展。

四、主要问题

贫困户搬迁后融入新生活较慢。

五、下一步的主要措施

为巩固贫困户脱贫成效，2019年东坡区将持续实施脱贫帮扶21个专项政策，发展特色种养业，引导新型农业经营主体带动发展，发展农村电商促进扶贫增收，加大技术服务力度，创新政策支持，促进就业创业，开展就业服务活动，鼓励企业吸纳就业，确保贫困户稳定致富，为迎接2020年国家复查评估打下坚实基础。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表