一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。眉山市东坡区广济乡人民政府机关办事机构设党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、群众工作办公室等4个综合办事机构。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，抓好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.提升水果经济。以提高水果品质为重点，高接换种优质水果爱媛、不知火、春见等品种5160亩，新发展油桃、葡萄、李子等优质品种1095亩，较大幅度提高了我乡水果新品种比例及质量。今年油桃、柑桔等水果产量9万多吨，产值54000万元，产品远销全国各地。

2.发展乡村旅游业。2017年3月成功举办以“踏青赏花农家乐，骑游采摘乡村游”为主题的广济桃花会，通过市场运作、文化搭台、宣传推介，进一步提升了广济水果之乡的知名度。

3.发展畜牧经济。大力发展生猪产业，开展以防治生猪高致病性蓝耳病、口蹄疫为重点的畜牧防疫，动物防疫密度100%。2017年全年出栏生猪11.5万多头，出栏仔猪9万多头，肉兔10万余只，肉鸡13万余只，肉羊3500余只。

4.扎实开展脱贫攻坚。2017年是我区深化扶贫机制改革的决战决胜之年。我乡共有建档立卡贫困户344户1046人，4个市级贫困村，在全体乡村干部和上级联系部门的共同努力下全年共脱贫47户109人。同时，有序开展易地扶贫搬迁工作，并将2018年、2019年的易地扶贫搬迁任务提前实施完成。

二、部门概况

眉山市东坡区广济乡人民政府下属事业单位4个，分别为农业服务中心、国土和规划建设所、宣传文化服务中心、就业和社会保障服务中心，均为全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山市东坡区广济乡人民政府本年收入合计1030.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1030.21万元，占100%。

2017年眉山市东坡区广济乡人民政府本年支出合计1030.21万元，其中：基本支出630.50万元，占61.20%；项目支出399.71万元，占38.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1030.21万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加43.76万元，增长4.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1030.21万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加95.56万元，增长10.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1030.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出413.30万元，占40.12%；公共安全支出5.00万元，占0.48%；教育支出11.18万元，占1.09%；社会保障和就业支出194.20万元，占18.85%；医疗卫生支出27.32万元，占2.65%；节能环保支出276.90万元，占26.88%；城乡社区支出23.00万元，占2.23%；农林水支出27.57万元，占2.68%；交通运输支出1.84万元，占0.18%；资源勘探信息等支出6.00万元，占0.58%；住房保障支出43.90万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为398.30万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为10.00万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2017年决算数为5.00万元，完成预算100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:2017年决算数为5.00万元，完成预算100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2017年决算数为11.18万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年决算数为11.58万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2017年决算数为2.42万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2017年决算数为18.48万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:2017年决算数为4.91万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:2017年决算数为6.90万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:2017年决算数为149.36万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.21万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:2017年决算数为0.14万元，完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:2017年决算数为6.69万元，完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为15.05万元，完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为5.58万元，完成预算100%。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:2017年决算数为195.16万元，完成预算100%。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:2017年决算数为81.74万元，完成预算100%。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2017年决算数为8.00万元，完成预算100%。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年决算数为15.00万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2017年决算数为4.25万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2017年决算数为12.23万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年决算数为11.10万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2017年决算数为1.84万元，完成预算100%。

26.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2017年决算数为6.00万元，完成预算100%。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为43.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出630.50万元，其中：

人员经费479.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费151.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.57万元，占69.32%；公务接待费支出决算1.58万元，占30.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。我单位本年度未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.57万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出3.57万元。主要用于扶贫攻坚、司法综治、信访维稳、城乡环境综合治理、安全生产、畜牧防疫和秸秆禁烧等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少2.15万元，下降37.59%。主要原因是严格执行公务用车管理制度，使用频率较2016年低。

3.公务接待费支出1.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长7.48%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，眉山市东坡区广济乡人民政府机关运行经费支出151.26万元，比2016年增加12.71万元，增长9.17%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，眉山市东坡区广济乡人民政府政府采购支出总额9.20万元，其中：政府采购货物支出9.20万元。主要用于购买电脑、打印机、空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，眉山市东坡区广济乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金399.71万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是绩效评价开展及评价结果应用有所欠缺，二是改革和创新不去，下一步改进措施：一是加强绩效评价开展及评价结果应用，二是重视改革和创新方法和制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）: 反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他政府群众团体事务支出（项）: 反映上述项目以外其他用于群众团体事务支出。

9. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 反映各级公安机关展开治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 反映老龄事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金一级丧葬补助费。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 反映用于义务兵优待方面支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反映基本公共卫生服务支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。