第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1.务实担当，党的建设全面加强。一是落实党建责任，强化全面从严治党。二是加强组织建设，夯实服务基础。三是狠抓队伍建设，激发干事热情。四是探索亮点打造，提升党建水平。

2.聚力统筹，重点项目有序推进。一是全面完成安置工作任务。二是顺利完成征地拆迁任务。三是按规推进国土建设工作。

3.做实民生，群众生活日益改善。一是责任到人，狠抓精准扶贫。二是保障到位，关注弱势群体。三是抓实三农，完善基础设施。

4.全面治理，促进社会和谐稳定。一是坚持依法治镇，实行法制管理。二是坚持细抓严管，抓牢安全生产工作。三是坚持绿色发展，着力改善生态环境。

二、机构设置

尚义镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，分别为农业服务中心、就业和社会保障服务中心、宣传文化服务中心、国土和规划建设所，财政资金由尚义镇人民政府统一核算，不单独核算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3655.63万元。与2017年相比，收入总计增加2014.56万元，增长122.76%。主要变动原因是政府性基金项目资金增加。

2018年度支出总计3655.63万元。与2017年相比，支出总计增加2014.56万元，增长122.76%。主要变动原因是政府性基金项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3655.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2167.01万元，占59.28%；政府性基金预算财政拨款收入1488.62万元，占40.72%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3655.63万元，其中：基本支出1163.30万元，占31.82%；项目支出2492.33万元，占68.18%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3655.63万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加2014.56万元，增长122.76%。主要变动原因是政府性基金项目资金增加。

2018年财政拨款支出总计3655.63万元。与2017年相比，财政拨款支出总计增加2014.56万元，增长122.76%。主要变动原因是政府性基金项目资金增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2167.01万元，占本年支出合计的59.28%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加623.32万元，增长40.38%。主要变动原因是一般公共服务支出和农林水支出的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2167.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1031.44万元，占47.60%；公共安全（类）支出5万元，占0.23%；教育支出（类）38.55万元，占1.78%；社会保障和就业（类）支出455.45万元，占21.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出47.63万元，占2.2%；节能环保（类）支出239.81万元，占11.07%；城乡社区（类）支出4.8万元，占0.22%；农林水（类）支出292.27万元，占13.49%；交通运输（类）支出3.16万元，占0.15%；资源勘探信息（类）支出6万元，占0.28%；住房保障（类）支出42.91万元，占1.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2167.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为1010.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为38.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为9.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为373.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为13.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为185.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为54.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为4.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为20.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为267.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为3.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1163.30万元，其中：

人员经费964.91万元，主要包括：基本工资175.99万元、津贴补贴97.44万元、奖金248.52万元、绩效工资37.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.85万元、职业年金缴费60.62万元、职工基本医疗保险缴费21.93万元、公务员医疗补助缴费8.77万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金52.49万元、医疗费3.40万元、其他工资福利支出4.25万元、生活补助69.55万元。
公用经费198.39万元，主要包括：办公费13.03万元、印刷费0.87万元、水费1.42万元、电费4.56万元、邮电费8.91万元、差旅费50.44万元、维修（护）费0.73万元、租赁费0.11万元、培训费7.36万元、公务接待费0.21万元、劳务费21.68万元、工会经费25.09万元、福利费26.97万元、公务用车运行维护费5.34万元、其他交通费17.50万元、办公设备购置14.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5.34万元，占96.22%；公务接待费支出决算0.21万元，占3.78%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5万元，下降48.36%。主要原因是严格八项规定，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出5.34万元。主要用于因公出差、开会、报送资料等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.21万元，增长0%。主要原因是精准扶贫交叉检查，接待用餐。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，22人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：精准扶贫交叉检查，接待用餐2批次，22人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1488.62万元。主要包括刘巷等三个社区阵地建设资金(组织部村级阵地建设经费)36.16万元，“4.20”地震及“7.9”洪灾受灾户复垦费23.7万元，南门户安置户过渡费33.62万元，岷江现代农业示范园区南门户核心区域搬迁户安置房户表安装工程预付款41.37万元，成乐高速扩容项目用地拆迁补偿款106.18万元，追加枯水期清河行动资金59.5万元，追加“4.20”地震及“7.9”洪灾受灾户搬迁安置经费1100万元，追加熊公村生活污水治理工程项目68万，追加中心卫生院迁建项目改造沟渠20.1万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看尚义镇人民政府在履行职能职责的过程中，严格按财经法规及制度使用、管理资金。保障本单位日常运转，落实惠民政策，加强基础设施建设，促进经济发展，提高人均收入，较好的履行了单位基本职能。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《尚义镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，尚义镇人民政府机关运行经费支出不做统计。

（二）政府采购支出情况

2018年，尚义镇人民政府采购支出总额400.78万元，其中：政府采购货物支出45.45万元、政府采购工程支出341.03万元、政府采购服务支出14.3万元。主要用于电动车智能充电管理系统采购及安装项目14.3万元，电动车智能充电管理系统41.68万元，国家现代农业产业园新建绿色泡菜原料基地项目341.03万元，办公设备购置3.77万元。授予中小企业合同金额400.78万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，尚义镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:反映用于义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映对老年人提供福利服务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

19.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:反映财政对失业保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）:反映财政对生育保险基金的补助支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:反映计划生育服务支出。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面工作的支出。

27.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:反映征地和拆迁补偿、过渡费支出。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）:反映社区阵地建设、生活污水治理工程、改造沟渠等支出。

31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）:反映农村阵地建设、改造沟渠、清理河道等支出。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:反映补助受灾户复垦费等支出。

33.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

34.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:反映其他用于农业方面的支出。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

37.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。