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公开时间：2020年9月25日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作………………………………………………………4
二、机构设置……………………………………………………………………7
第二部分年度部门决算情况说明………………………………………………7
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………7
二、收入决算情况说明…………………………………………………………7
三、支出决算情况说明…………………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………12
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12
第三部分名词解释……………………………………………………………18
第四部分附件…………………………………………………………………20
附件1……………………………………………………………………………20
附件2……………………………………………………………………………25
第五部分附表…………………………………………………………………41
一、收入支出决算总表……………………………………………………………
二、收入决算表……………………………………………………………………
三、支出决算表……………………………………………………………………
四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………
五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………
六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………………………………
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………………
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………………
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………
十三、国有资本经营预算支出决算表……………………………………………
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
东坡区疾控中心系全额预算卫生事业单位，主要承担全区突发公共卫生事件的调查、处理，重大传染病、地方病、寄生虫病的疫情报告、管理、预防、控制，计划免疫及生物制品归口管理，医院、学校、公共场所卫生、生活饮用水消毒监测等职能。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、艾滋病防治
加强组织管理，提高防治水平，强化人员培训。
区委、区政府和卫健部门高度重视艾滋病防治管理工作，领导牵头召开艾滋病防治管理工作会和三线一网底工作协调会、推进会，区卫健局组织“三线一网底”人员前往仁寿学习艾滋病一站式服务和艾滋病“三线一网底”工作。每季度召开一次社会组织工作例会，每月召开一次艾滋病防治“三线管理办公室”工作推进会，并对3个街道、23个乡镇艾防工作进行全覆盖督导。
2、免疫规划
免疫规划接种率保持在较高水平
圆满完成麻腮风疫苗查漏补种工作
监测敏感性进一步提高
规范疫苗管理，严格冷链运转。
培训、督导工作
召开预防接种上岗培训2次，累计培训接种人员350人次。采取综合督导、专项督导、网络督导相结合的方式，开展全区免疫规划工作督导12次，组织对接种单位、产科单位开展全面排查及“回头看”调查3轮。对存在问题的整改意见和建议，以正式文件形式通报。
推进预防接种门诊规范化管理，加强预防接种信息化建设。坚持“三个统一”，逐步推进接种门诊规范化管理。按照示范区要求统一预防接种管理制度7项、接种门诊公示5个，接种台标识3个。实现百度地图门诊信息一键查询 、手机APP预约接种以及周末接种服务。
3、传染病防治
传染病管理上报
截止10月31日，全区无甲类传染病的报告，乙类传染病报告19种共计1527例，死亡病例报告39例，发病率为183.69/10万，与去年同期发病（1178例）相比上升29.62%；丙类传染病5种，共计3220例，无死亡病例，发病率为387.37/10万，与去年同期（3397例）相比下降5.21%，手足口病发病数下降明显。
完成共计10期疫情简报、2018年夏秋季和冬春季主要传染病发病趋势分析；2019年重点传染病专题疫情分析。按时完成传染病网络直报系统中的卡片的审核和查重工作，共计报告卡片7631张，按照要求开展审核和查重工作，全部工作形成记录，定期进行法定传染病的聚集性疫情分析并开展相关处置工作。2019年1月-10月，我中心累计发现并处置传染病聚集性疫情47起，所有疫情均按照规范处置，无暴发疫情。
重点传染病防控工作
肺结核病防治、手足口病防治、狂犬病防治
4、慢病防治
慢病监测工作
全人群死因监测方面、肿瘤登记方面、心脑血管事件报告方面、儿童伤害监测。
督导
对乡镇、社区慢病监测及慢病管理工作共督导3轮次，开展基本公共卫生服务项目慢病随访管理及65岁以上老年人健康管理考核2轮次
培训与例会
参加省级业务培训4人次，参加市级业务培训6人次。1-11月对辖区各乡镇、社区开展慢病防控工作业务培训2次，100%覆盖辖区内所有医疗卫生单位。开展癫痫项目业务培训会2次。完成第一、二、三季度慢病防控工作例会，覆盖所有乡镇、社区。
5、健康教育
2019年是创建四川省健康促进(区)建设项目工作的第一年，目前完成了项目培训工作，争取打造一批健康社区、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业的健康支持性环境， 各种健康场所正在打造中。
二、机构设置
无下属机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计4586.88万元，支出总计4586.88。与2018年相比，收入总计增加203.85万元，增长4.65%，支出总计增加203.85万元，增长4.65%。主要变动原因是疫苗款非税收入增加203.85万元，支付疫苗款增加203.85万元。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4586.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4486.88万元，占97.8%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占2.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计4586.88万元，其中：基本支出4138.93万元，占90.2%；项目支出447.95万元，占9.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计4586.88万元，支出总计4586.88。与2018年相比，财政拨款收入总计增加203.85万元，增长4.65%，财政拨款支出总计增加203.85万元，增长4.65%。主要变动原因是财政拨付疫苗款非税收入增加203.85万元，支付疫苗款增加203.85万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4486.88万元，占本年支出合计的97.8%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加188.85万元，增长4.4%。主要变动原因是基本支出（支付疫苗款专用材料增加）增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4486.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出4486.88万元，占100%；住房保障支出0万元，占%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为4486.88，完成预算100%。
1.卫生健康—公共卫生—疾病预防控制机构:支出决算为4315.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门基本工作与部门财务工作有序协调开展，各项工作经费支出与预算数基本保持一致。
2.卫生健康—公共卫生—基本公共卫生服务:支出决算为28.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门基本工作与部门财务工作有序协调开展，各项工作经费支出与预算数基本保持一致。
3.卫生健康—公共卫生—重大公共卫生专项:支出决算为113.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门基本工作与部门财务工作有序协调开展，各项工作经费支出与预算数基本保持一致。
4.卫生健康—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出:支出决算为28.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门基本工作与部门财务工作有序协调开展，各项工作经费支出与预算数基本保持一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出4486.88万元，其中：人员经费843.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费3643.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是各项工作三公经费支出速度协调进行，2018期间与预算数基本保持一致性。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.86万元，占76%；公务接待费支出决算2.44万元，占24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2.公务用车购置及运行维护费支出7.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.87万元，下降9.96%。主要原因是加强车辆管理维护费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 其他业务专用车4辆。
公务用车运行维护费支出7.86万元。主要用于主要用于公共医疗卫生城区下乡业务工作、与卫计等部门业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.44万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.48万元，下降16.4%。主要原因是加强公务接待管理。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于艾滋病、癫痫、水质监测、传染病防治等各类上级专项督导检查接待工作。国内公务接待20批次，175人次，共计支出2.44万元。
具体内容包括：传染病督导，0.095万元；碘缺乏病监测指导，0.162万元；艾滋病实验室督导，0.1万元；艾滋病防治督导，0.15万元；登革热交流学习，0.133万元；结核半年督导，0.178万元；免规半年督导，0.09万元；防艾工作调研，0.119万元；艾滋病防治督导，0.084万元；慢病督导，0.118万元；农村饮用水工作监测督导，0.215万元；放射监测工作督导，0.135万元；艾滋病学习交流，0.22万元；省艾滋病专家调研，0.097万元；健康教育督导，0.12万元；省专家现场病例访视，0.12万元；工作场所危害监测督导0.08万元；预防接种单位工作督导，0.088万元；防艾工作督导，0.135万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出100万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，眉山市东坡区疾病预防控制中心机关运行经费支出4315.83万元，比2018年增加259.47万元，增长6.4%。主要原因是由于购置疫苗等专用材料费成本增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，东坡区疾病预防控制中心政府采购支出总额175.79万元，其中：政府采购货物支出112.03万元、政府采购工程支出63.76万元、政府采购服务支出0万元。主要用于业务综合楼设计63.76万元，协同办公系统购置15.8万元，结核病分子生物学检测设备24.9万元，创卫能力建设达标设备71.33万元。授予中小企业合同金额112.03万元，占政府采购支出总额的36.3%，其中：授予小微企业合同金额63.76万元，占政府采购支出总额的63.7%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，东坡区疾控中心共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车4辆。他用车主要是用于免疫规划疫苗配送专项工作，水质监测，结核病督导等工作。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看区疾控中心支出的范围和标准符合相关规定。为中心正常运转、完成日常工作任务发挥了良好的作用。项目政策依据合理和政策完善，政策和需求的吻合，绩效目标设置明确和合理。资金分配科学合理，资金使用情况、资金管理科学规范。较好的完成了各项目工作的目标，达到了为人民群众健康保驾护航的作用。
本部门自行组织对艾滋病项目、结核病项目、计划免疫项目、慢病项目、中医健康素养项目开展了绩效评价，评价情况如下。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“艾滋病项目”“结核病项目”“慢病项目”“计划免疫项目”“健康教育项目”等14个项目绩效目标实际完成情况。选取了“艾滋病项目”“结核病项目”“慢病项目”“计划免疫项目”“中医健康素养项目”进行绩效评价，情况如下：
（1）艾滋病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数155.38万元，执行数为155.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了艾滋病防治的重点难点：农村居民是我国艾滋病防治的脆弱人群，也是我国艾滋病防治的难点，2019年按照上级文件任务及资金使用方案要求保障防治工作顺利有效实施，圆满完成了个各项工作任务，艾滋病防治示范村/示范社区的建设，居民得到实惠，形成群众满意的局面，初步实现覆盖面、知晓率、检测数、随访检测比例、治疗比例和治疗成功比例均显著提高的预期目标，艾滋病防治工作取得一定成效，在全区开展的艾滋病示范村宣传教育工作有一定影响，群众满意。东坡艾滋病防治模式得到了国际国内同行的广泛关注以及各级领导的好评。发现的主要问题：项目资金方案及资金到位情况滞后，导致相应工作开展滞后。下一步改进措施：积极按照上级文件精神及各项指令性任务认真完成各项工作。
（2）结核病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.73万元，执行数为30.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高我区患者发现和转诊治疗工作、加强专报网络日常维护，对网报数据质量进行分析、疫情监测和报告。对全区乡镇（街道）按照1次/1-2月的频次开展乡级督导工作，对本级实验室开展痰检及培养工作进行内部质控。有利于继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。发现的主要问题：1、疾控机构对学校的结核病防治培训和指导有待加强。2、教育行政部门对学校结核病防控督查工作力度不够。3、部分学校在配备校医问题上不重视，对结核病的危害不够了解，少部分学校没有规范开展新生入学筛查。4、医疗机构对院内临床医生、疫情报告人员的结核病规范诊治技术培训次数偏少，部分医疗机构为规避漏报风险，存在学生肺结核过诊的可能性。下一步改进措施1、建议地方政府部门加大对结核病防控的关注度，重视结核病防治工作，提高对结核病防治的经费投入，特别是在学校结核病宣传教育上有经费保障。2、对结核病患者的治疗提高经济保障。对普通的结核病患者，医保部门应制定适应目前形势的防治肺结核的报销措施；对耐多药患者，提高报销比例并给予一定的生活补助。
（3）计划免疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69.45万元，执行数为69.45万元，完成预算的100%。通过项目实施，查看监测系统掌握接种率、麻疹、AFP、AEFI等监测指标完成情况。各乡镇接种单位免疫规划工作开展情况，采用督导检查和各类报表评价。促进和保障了我区免疫规划工作的顺利有效开展。发现的主要问题：由于项目资金下拨时间迟，影响项目工作开展。下一步改进措施：项目经费下拨时，能更加具体的明确使用范围，方便更好的管理和使用项目经费。
（4）慢病项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.33万元，执行数为36.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了慢病综合防控建立了区乡（社区）村三级慢病防控网络机制，特别在慢病监测及慢病随访管理方面，逐步培养了一支较为专业的慢病监测及随访管理队伍；提高全民健康生活方式行动的推行，提升了我区广大群众慢病防控知晓率；在癫痫防治方面，提高免费药物发放及免费随访管理，让更多的贫困癫痫患者家庭感受到了党和国家的关爱。发现的主要问题：慢病防控工作起步晚，由于近年来我区人口老龄化加剧，各种类型慢病患者人数井喷式增加，慢病防控形势日益严峻。但慢病危险因素普遍被群众不重视，导致防控效果不显著。究其原因，主要为全民对慢病防控认识不够，政府主管部门重视程度及政策支持不够、宣传教育手段不够等因素有关。下一步改进措施：倡导健康文明生活方式，通过实施基本公共卫生服务项目，将慢病患者纳入基本公共卫生管理；通过癌症筛查、癫痫防治等积极为群众防治慢性病提高政策保障。但根本上，还是需要从政府层面围绕大健康进行综合治理，特别是地方政府部门要加大对慢性病防控知识宣传、积极推行全民健康生活方式，重视健康生活方式的推广，提高群众对自我健康的自我管理能力，加大慢性病防治的经费投入，特别是在前面健康宣传教育及慢性病随访管理等工作上的经费保障与支持。
（5）中医健康素养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，提高了东坡区居民的中医药健康文化素养水平，主要内容包括中医药基本理念、中医药健康生活方式、中 医药公众适宜方法、中医药文化常识、中医药信息理解能力5个方面。有利于评价中医药健康文化素养促进工作效果；提升东坡区中医药健康文化素养促进工作的能力和水平；为东坡区制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据，提高群众中医健康水平。发现的主要问题：近年来，中医健康素养开始普及，但知晓率低，主要和卫生主管部门重视程度不够、宣传教育手段不够全面新颖导致覆盖面不够广泛等因素有关。下一步改进措施：建议地方政府部门加大对中医健康知识普及的关注度，重视中医推广工作，提高对中医健康防治的经费投入，特别是在中医健康宣传教育上有经费保障。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，《眉山市东坡区疾病预防控制中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对艾滋病项目、结核病项目、计划免疫项目、慢病项目、中医健康素养项目开展了绩效评价，各项目2019年绩效评价报告见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指完成疾控中心基本业务，保证疾控中心正常运行所发生的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指完成疾控中心基本业务，保证疾控中心正常运行所发生的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指完成疾控中心基本公共卫生业务所发生的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指完成疾控中心艾滋病、结核病等重大公共卫生业务所发生的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）：指完成疾控中心卫生健康业务所发生的支出。
14.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指疾控中心综合业务楼建设支出。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
东坡区疾控中心系全额预算卫生事业单位。内设办公室、财务科、检验科、性病艾滋病防治科、计划免疫科、传染病防治科、卫生监测科、慢病科、健康教育科共计9个职能科室。
（二）机构职能。
主要承担全区突发公共卫生事件的调查、处理，重大传染病、全区急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病、寄生虫病的疫情报告、管理、预防、控制，计划免疫及生物制品归口管理，医院、学校、公共场所卫生、生活饮用水消毒监测等职能
（三）人员概况。
编委批准编制54名，现实有人数68人，其中：在编职工51名，长期聘用人员专业技术人员14人，清洁工2人，伙食团1人。人员比上年有所增加原因是2019年调入工作人员以及新聘用专业技术人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计4586.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4486.88万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入100万元，占2%。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计4586.88万元，基本支出4138.93万元，占90.2%；项目支出447.95万元，占9.8%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
预算执行过程中严格按照区财政局年初批复的预算额度安排2019年支出进度，最大限度保持预算支出与时间进度和工作进度的一致性，2019年一般公共预算支出决算数为4486.88，完成预算100%。支出决算为4486.88万元，完成预算100%；2019年政府性基金预算拨款支出100万元。支出决算为4586.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是部门基本工作与部门财务工作有序协调开展，各项工作经费支出（基本支出、项目支出）与预算数基本保持一致。办公室和财务人员联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用。完善制度。结合区财政局和区卫健局的要求，对中心的财务管理制度进行了修订，对出国（境）费用、公务接待费用、车辆运行费用做出了进一步的规范，从严控制“三公”经费的使用。强调了专项经费必须专款专用，对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。制度修订后，我们对专项经费使用的具体经办人提出了要求，在使用前科学计划，使用中合理安排，做到了把好使用的源头关；签字时负责签字的领导对资金使用情况予以审核，超范围、超比例的不签字，做到了把好签字的审核关；报账时由财务人员对发票及附件等信息进行核准，不符合要求的不支付不报账，做到了把好支付与报账关。
（二）专项预算管理。，
区疾控中心所有项目经费的预算均由各执行科室按年度项目工作内容，工作任务测算经费支出，经分管领导及主管领导审查后报区卫健局审批后方可列入年度预算草案。
收到区财政局和区卫健局预算批复后，及时下达到各业务执行科室，按项目工作开展进度支付各项目资金支出。项目资金支付严格执行按先由执行科室经办人填报工作完成情况，经科室负责人审核后报分管领导及主管领导审批的程序。项目实施严格按方案开展，实施后严格按照要求开展业务培训、业务督导及核查，对各项工作系统信息及时进行审核、开展质量控制，每季度召开例会等对各项工作完成进行质评，掌握各项绩效指标完成情况。
项目政策依据合理和政策完善，政策和需求的吻合，绩效目标设置明确和合理。资金分配科学合理，资金使用情况、资金管理科学规范。较好的完成了各项目工作的目标，达到了为人民群众健康保驾护航的作用。
（三）结果应用情况。
通过开展绩效评价工作，进一步规范了支出的范围和标准，发现并纠正了日常中需要改善的问题，为下一步工作开展提供了保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
区疾控中心支出的范围和标准符合相关规定。为中心正常运转、完成日常工作任务发挥了良好的作用。项目政策依据合理和政策完善，政策和需求的吻合，绩效目标设置明确和合理。资金分配科学合理，资金使用情况、资金管理科学规范。较好的完成了各项目工作的目标，达到了为人民群众健康保驾护航的作用。
（二）存在问题。
1、各项目经费支付不能及时到位，无法达到当年资金当年使用。
2、没有专门的绩效评价工作人员，评价工作难度大、质量不高。
（三）改进建议。
及时下拨预算资金，加强绩效评价的指导学习，提高绩效评价工作的能力。
2019年1月12日
附件2
2019年艾滋病综合防治项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：眉山市东坡区疾病预防控制中心按照“依法防治、综合治理、精准防治”的防治方针，以建设“健康眉山”为目标，进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制，全面完成“十三五”国家、省艾滋病防治工作目标任务，最大限度阻断艾滋病传播，发现和救治感染者和病人，进一步降低病死率，提高生存质量，促进经济社会协调发展。有序开展我区艾滋病综合防治工作。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：农村居民是我国艾滋病防治的脆弱人群，也是我国艾滋病防治的难点，2019年按照上级文件任务及资金使用方案要求保障防治工作顺利有效实施，圆满完成了个各项工作任务，艾滋病防治示范村/示范社区的建设，居民得到实惠，形成群众满意的局面，初步实现覆盖面、知晓率、检测数、随访检测比例、治疗比例和治疗成功比例均显著提高的预期目标，艾滋病防治工作取得一定成效，在全区开展的艾滋病示范村宣传教育工作有一定影响，群众满意。东坡艾滋病防治模式得到了国际国内同行的广泛关注以及各级领导的好评。
（二）绩效分析
1、项目经费
项目经费合计155.38万元，构成情况见下表；支出155.38万元，执行率100%。
经费来源 |
金额 |
备注 |
2019年中财第一批 |
48.87万元 |
艾滋病综合防治 |
2019年中财第二批 |
34.61万 |
艾滋病综合防治 |
2019年区财 |
71.90万 |
艾滋病综合防治 |
合计 |
155.38万 |
|
2、项目管理
资金分配情况：中财、省财、区财资金完全按照相应的资金方案合理分配、科学使用，资金严格按照财务制度管理，完成项目规定的各项要求。
3、项目绩效
项目目标完成情况：艾滋病综合防治项目按照年度资金方案及工作计划圆满完成各项指标，示范村/社区的建设，居民得到实惠，形成群众满意的局面，初步实现覆盖面、知晓率、检测数、随访检测比例、治疗比例和治疗成功比例均显著提高的预期目标，完成2019年艾滋病防治示范村、社区的建设，新增农村集中居住区即新农村建设安置区、城区人口集中居住的大型小区、及部分村委会、人口流动较大的乡镇卫生院和社区卫生服务中心，共计10个点；艾滋病防治知识知晓率逐年提高，由2013年61.08%上升到2019年的92.25%；检测数量逐年增加，筛查数由2013年的77950人次上升到2019年的332245人次，增长326.22%；感染者和病人得到有效管理和治疗。随访检测比例、治疗比例和治疗成功比都有显著提高。随访检测比例从2013年的87.62%上升到2019年的91.63%，病人治疗比例从2013年的78.5%上升到2019年的93.20%，治疗成功比例从2013年的77.50上升到2019年的92.30%。
三、存在主要问题
项目资金方案及资金到位情况滞后，导致相应工作开展滞后。
四、相关措施建议
积极按照上级文件精神及各项指令性任务认真完成各项工作。
2019年结核病项目
绩效评价报告
一、项目工作完成情况
1、2019年报告并治疗活动性肺结核病例483例，完成报告任务数的109.52%（发现并治疗活动性肺结核患者不低于任务数491例的90%）。
2、共成功治疗初治肺结核患者505例，治疗成功率96.54%，完成90%以上的目标；肺结核患者登记数522，全程管理数522，全程管理率100%，完成肺结核患者全程管理率95%以上的目标（以上两个指标统计年度为2018年）。
3、2019年肺结核患者密切接触者登记数255，筛查数255，密切接触者筛查率100%，完成肺结核患者密切接触者筛查率95%以上的目标。
4、2019年非结防机构共报告辖区内肺结核患者和可疑肺结核患者1030例（剔除重卡后），总体到位1023例，总体到位率为99.32%，达到目标要求的非结防机构报告肺结核或疑似肺结核患者的总体到位率95%及以上的目标。
5、2019年，耐多药可疑者筛查数247，完成耐多药可疑者筛查任务（目标任务数215）。
6、2019年，发现活动性肺结核患者数483例，其中病原学阳性数251例，肺结核患者病原学阳性率为51.96%。
7、对全区26家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）开展结核病防治工作督导，并形成督导报告报区卫健局；定期开展结核专报系统维护，对网报数据进行汇总分析，完成项目中提高网络报告质量和强化质量控制的要求。
8、开展健康教育，提高全民对结核病防病意识。2019年共计开展10余次，特别是3月22日在三苏镇新西村开展2019年世界防治结核病日主题宣传活动，同时26家乡镇卫生院（社区卫生服务中心）同步开展肺结核知识咨询、进校园讲座等活动；9月、10月到城市职业技术学院、眉山职业技术学院、四川工商学院开展结核病健康教育知识宣传，通过健康讲座、问卷调查、学生志愿者的招募形成百千万志愿者结核病防治知识传播活动的良好氛围。
二、评价结论与绩效分析
（一）项目结论
（二）绩效分析
1、项目绩效：项目全年预算为30.73万元，其中中央财政补助我中心第一批9.42万元、第二批1.31万元，地方财政补助20万元。我中心全面完成2019年度结核病项目规定的所有相关指标，所有项目经费按照项目要求合理规范使用。
2、项目管理：区卫健局负责项目组织管理，区疾控中心负责项目具体实施；严格按照《四川省公共卫生服务补助资金管理办法（川财社〔2016〕63号》的规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，不得挪用或改变专项资金的性质和用途；不足经费由区财政解决；接受审计部门的审计。
3、通过项目实施，提高我区患者发现和转诊治疗工作、加强专报网络日常维护，对网报数据质量进行分析、疫情监测和报告。对全区乡镇（街道）按照1次/1-2月的频次开展乡级督导工作，对本级实验室开展痰检及培养工作进行内部质控。有利于继续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降，提高群众健康水平。
三、主要问题
1、疾控机构对学校的结核病防治培训和指导有待加强。
2、教育行政部门对学校结核病防控督查工作力度不够。
3、部分学校在配备校医问题上不重视，对结核病的危害不够了解，少部分学校没有规范开展新生入学筛查。
4、医疗机构对院内临床医生、疫情报告人员的结核病规范诊治技术培训次数偏少，部分医疗机构为规避漏报风险，存在学生肺结核过诊的可能性。
四、建议
1、建议地方政府部门加大对结核病防控的关注度，重视结核病防治工作，提高对结核病防治的经费投入，特别是在学校结核病宣传教育上有经费保障。
2、对结核病患者的治疗提高经济保障。对普通的结核病患者，医保部门应制定适应目前形势的防治肺结核的报销措施；对耐多药患者，提高报销比例并给予一定的生活补助。
2019年免疫规划项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目实施严格按方案开展，实施后查看监测系统掌握接种率、麻疹、AFP、AEFI等监测指标完成情况。各乡镇接种单位免疫规划工作开展情况，采用督导检查和各类报表评价。
接种率抽样调查严格按省市文件方案，随机选点，采用全区选5个乡，每个乡6个村，每个村0-6岁每个年龄组7名儿童的方式调查。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
|
国家免疫规划疫苗接种率 |
冷链运转 |
接种率抽样调查 |
AFP监测 |
麻疹监测 |
AEFI监测 |
项目目标 |
90% |
12 |
1 |
2 |
18 |
70 |
实际完成情况 |
99% |
33 |
1 |
4 |
415 |
172 |
验收情况 |
完成 |
完成 |
完成 |
完成 |
完成 |
完成 |
（二）绩效分析
1、项目决策
全年项目经费合计69.45万元。其中：中央经费1.45万，省级3万，区级65万。项目政策依据合理和政策完善，政策和需求的吻合，绩效目标设置明确和合理。
2、项目管理
资金分配科学合理，资金使用情况、资金管理科学规范。
3、项目绩效
2019年按照项目目标完成免疫规划工作任务。促进和保障了我区免疫规划工作的顺利有效开展。
三、存在主要问题
由于项目资金下拨时间迟，无法完全当年资金当年使用。
四、相关措施建议
项目经费下拨时，能更加具体的明确使用范围，方便更好的管理和使用项目经费。
2019年慢病综合防控项目经费支出
绩效评价报告
一、项目工作完成情况
1、2019年东坡区疾控中心按照国家、省市相关慢病综合防控工作要求，结合我区慢病防控工作实际，根据年初工作计划，在本年度积极组织辖区相关医疗机构开展慢病监测及慢病随访管理，进行了慢病综合防控业务培训、健康宣传、督导考核等。区疾控中心为慢病防控工作具体组织实施单位。按照年度项目规定时限完成年度相关慢病防控工作。
我中心2019年选派慢病防控工作人员参加省级业务培训4人次，参加市级业务培训6人次。全年对辖区各乡镇、社区开展慢病防控工作业务培训2次，100%覆盖辖区内所有医疗卫生单位。完成一至四季度慢病防控工作例会4次。我中心慢病工作人员对乡镇、社区慢病监测及慢病管理工作督导4轮次，开展基本公共卫生服务项目慢病随访管理及65岁以上老年人健康管理考核2轮次（半年及年终各一次）。
在慢病监测方面：2019年死因监测系统网报死亡人数5471例，报告户籍粗死亡率6.27‰，报告及时性95.68%，重卡率0.26%，身份证填写完整率99.58%，及时审核率99.48%，多死因链填写完整率55.32%，编码错误率1.29%。肿瘤登记由于国家系统更新升级，数据库关闭，相关数据截止时间到2019年6月份），各级各类医疗机构上报肿瘤病例发病数806例，发病率是92.30/10万；上报死亡病例460例，死亡率50.70/10万；恶性肿瘤死亡发病（M/I）比0.57。辖区内肿瘤患者各乡镇卫生院、社区卫生服务中心均开展病例随访管理。心脑血管疾病监测系统报告心脑血管病例4018例（含辖区外病例）。辖区内心脑血管事件病例患者各乡镇卫生院、社区卫生服务中心均开展病例随访管理。儿童伤害监测2019年度我区上报儿童伤害事件共计316例。
癫痫项目工作：我区癫痫项目工作2019年度筛查任务数为105例，实际完成125例，筛查任务完成率119.05%；随访管理任务数为550例，我区完成611例（含项目开始至今，含死亡60例及退组人数68例），随访管理任务完成率为111.09%，目前在组随访管理患者483例。完成对癫痫随访管理资料审核、录入及数据库资料上报。积极开展随访管理患者及家属、社会公众健康宣传教育，开展形式多样的6.28国际癫痫关爱日主题宣传，覆盖全区23乡镇3社区；截至目前开展癫痫项目业务培训会2次，督导4轮次；参加省级癫痫数据汇审会一次。
2019年继续在全辖区继续做好省级慢性非传染性疾病综合防控示范区工作。重点对死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告、35岁首诊测血压、健康小屋设置及使用、慢病高危人群筛查及干预、慢病患者随访管理及慢病患者自我管理小组活动等工作进行指导督导核查等。另外积极推进全民健康生活方式行动，在2019年9月1日全民健康生活方式日、9月15日减盐宣传周、9月20日全国爱牙日、10月8日全国高血压日在广场开展现场健康教育和健康促进咨询活动，共开展4次超过100人的健康教育和健康促进现场活动，通过媒体（电视、网络、报纸等）开展健康生活方式相关主题媒体报道及科普知识宣传共12次。2019年还成功创建3个健康支持性环境：其中1个示范学校（苏辙小学）、1个示范超市（宏远盖丽超市）和1个食堂（苏辙小学食堂）。
2019年全区还培训了208名健康生活方式指导员。区疾控中心还在象耳开展了全区首届减盐控油膳食厨艺大比拼赛，在多悦开展了一次减糖专项行动；在大北街小学开展了“快乐十分钟”活动等。
二、评价结论与绩效分析
（一）项目结论
项目总体结论：东坡区慢病防控工作难点为慢病监测及慢病随访管理方面；由于慢病综合防控工作起步晚、专业人才匮乏等原因，我区慢病监测及随访管理工作进步缓慢、成效不显著。2019年按照上级文件任务及资金使用方案要求，我区慢病防治工作顺利有效实施，圆满完成了个各项工作任务。特别是死因监测等慢病监测工作达到了上级主管部门的考核要求，完成年度预期目标任务，为省市区政府决策部门制定慢病防控政策提供了决策依据。同时提供培训、督导指导等提升了慢病防控队伍人员素质，为我区慢病防控夯实了基础。全民健康生活方式行动的积极下沉推行，提升了群众对慢病防控工作的知晓度等，慢病防控工作取得了一定的成效。
（二）绩效分析
1、项目绩效：
经费来源 |
金额 |
备注 |
2019年中财第一批 |
9.2万元 |
癫痫项目 |
2019年中财第二批 |
1.6万元 |
癫痫项目 |
2019年中财第二批 |
7.53万元 |
肿瘤登记随访 |
2019年省财 |
6万元 |
癫痫项目 |
2019年省财 |
1万元 |
肿瘤登记随访 |
2019年省财 |
1万元 |
心脑血管事件报告 |
2019年区财 |
10万元 |
慢病综合防治 |
合计 |
36.33万元 |
|
项目全年预算为36.33万元，来源为央财、省财及区财配套三种途径。1、中央财政拨付18.33万元；其中癫痫项目（第一批）9.2万元＋（第二批）1.6万元，肿瘤登记随访7.53万元（第二批）。2、省财政拨付8万；其中肿瘤登记1万元+心脑血管事件报告1万元+癫痫项目6万 ；3、区财政配套10万元。我中心全面完成2019年度慢病综合防控各项工作指标，所有项目经费按照项目要求合理规范使用。
2、项目管理：区卫健局负责项目组织管理，东坡区疾控中心按照统一要求进行各单项工作计划实施，组织业务培训、开展业务督导及考核等；完成各项工作任务指标并按照上级要求收集相关数据资料、汇总整理分析上报等。
严格按照《四川省公共卫生服务补助资金管理办法（川财社〔2016〕63号》的规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，不得挪用或改变专项资金的性质和用途；不足经费由区财政解决；接受审计部门的审计。
3、成效：通过项目实施，为我区慢病综合防控建立了区乡（社区）村三级慢病防控网络机制，特别在慢病监测及慢病随访管理方面，逐步培养了一支较为专业的慢病监测及随访管理队伍；提高全民健康生活方式行动的推行，提升了我区广大群众慢病防控知晓率；在癫痫防治方面，提高免费药物发放及免费随访管理，让更多的贫困癫痫患者家庭感受到了党和国家的关爱。
三、主要问题
慢病防控工作起步晚，由于近年来我区人口老龄化加剧，各种类型慢病患者人数井喷式增加，慢病防控形势日益严峻。但慢病危险因素普遍被群众不重视，导致防控效果不显著。究其原因，主要为全民对慢病防控认识不够，政府主管部门重视程度及政策支持不够、宣传教育手段不够等因素有关。
四、建议
1、在习近平提出“健康中国行动”，提出“每个人都是自己健康第一责任人”，倡导健康文明生活方式，通过实施基本公共卫生服务项目，将慢病患者纳入基本公共卫生管理；通过癌症筛查、癫痫防治等积极为群众防治慢性病提高政策保障。但根本上，还是需要从政府层面围绕大健康进行综合治理，特别是地方政府部门要加大对慢性病防控知识宣传、积极推行全民健康生活方式，重视健康生活方式的推广，提高群众对自我健康的自我管理能力，加大慢性病防治的经费投入，特别是在前面健康宣传教育及慢性病随访管理等工作上的经费保障与支持。
2019年中医健康素养促进项目
支出绩效评价报告
一、项目工作完成情况
1、2019年东坡区疾控中心按照统一要求进行人口资料收集、人员培训、问卷打印和问卷、机读卡邮寄。东坡区3个监测点负责素养监测工作的具体组织实施。按照项目规定时限完成入户调查和数据上报等工作。
我区抽取3个街道（乡镇），每个街道（乡镇）抽取2个居委会（村），每个居委会（村）抽取1个片区（约750个家庭户），每个片区抽取55个家庭户，每户抽取1名，直至每个片区完成40份调查为止。我区共完成调查240人。
2、开展健康教育，提高全民中医健康素养的意识。东坡区3个监测点在做入户问卷调查的同时，同步在人群中开展中医健康知识咨询、发放中医健康素养折页等活动，共发放宣传折页、小礼品、宣传小册子5000余份。
二、评价结论与绩效分析
（一）项目结论
项目总体结论：东坡区居民中医素养水平低，普及率差，是一个难点工作。2019年按照上级文件任务及资金使用方案要求保障防治工作顺利有效实施，圆满完成了个各项工作任务。通过中医健康素养水平的问卷调查和中医健康知识的健康宣传，居民得到实惠，形成群众满意的局面，初步实现覆盖面、知晓率均显著提高的预期目标，中医防治工作取得一定成效，在全区开展的中医健康知识宣传教育工作有一定影响，群众满意。
（二）绩效分析
1、项目绩效：项目全年预算为5万元，资金来源为中央财政补助。我中心全面完成2019年度中医素养促进项目规定的所有相关指标，所有项目经费按照项目要求合理规范使用。
2、项目管理：区卫健局负责项目组织管理，东坡区疾控中心按照统一要求进行人口资料收集、人员培训、问卷打印和问卷、机读卡邮寄。3个监测点负责素养监测工作的具体组织实施。按照项目规定时限完成入户调查和数据上报等工作。
严格按照《四川省公共卫生服务补助资金管理办法（川财社〔2016〕63号》的规定，加强资金的管理与监督，确保专项资金专款专用，不得挪用或改变专项资金的性质和用途；不足经费由区财政解决；接受审计部门的审计。
3、通过项目实施，了解东坡区居民的中医药健康文化素养水平，主要内容包括中医药基本理念、中医药健康生活方式、中 医药公众适宜方法、中医药文化常识、中医药信息理解能力5个方面。有利于评价中医药健康文化素养促进工作效果；提升东坡区中医药健康文化素养促进工作的能力和水平；为东坡区制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据，提高群众中医健康水平。
三、主要问题
近年来，中医健康素养开始普及，但知晓率低，主要和卫生主管部门重视程度不够、宣传教育手段不够全面新颖导致覆盖面不够广泛等因素有关。
四、建议
1、建议地方政府部门加大对中医健康知识普及的关注度，重视中医推广工作，提高对中医健康防治的经费投入，特别是在中医健康宣传教育上有经费保障。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
