第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。主要职能是，在区委、区政府的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是维护辖区社会维定，指导各村工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。做好辖区综治、信访、维稳、计划生育、城乡环境整治、国防动员、防汛、就业、社保及征地拆迁安置等方面的工作.

（二）2018年重点工作完成情况。2018年重点工作完成情况。我单位在2018年财务活动中，严格按照区政府“保证乡镇基本支出需要，保障乡镇政权的正常运转”的总体目标，按今年预算确定的标准和定额执行，加强对财政资金的管理，合理安排支出，在保证办事处和各村正常运转、城城乡环境整治、信访维稳工作以及征地拆迁、安置工作的顺利开展，尽量压缩会议支出，做到开源节流，量入为出，公车改革后，严格控制三公经费的开支，圆满地完成了2018年各项工作目标任务。

二、机构设置

崇礼镇政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计14468.41万元。与2017年相比，收、支总计各增加12622.37万元，增长87.2%。主要变动原因是基金预算收入、支出的增加.

（图1：收、支决算总计变动况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计14468.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1763.22万元，占12.2%；政府性基金预算财政拨款收入12705.2万元，占87.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计14468.41万元，其中：基本支出1546.81万元，占11%；项目支出12921.61万元，占89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计14468.41万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加12622.37万元，增长87.2%。主要变动原因是基金预算收入、支出的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1763.22万元，占本年支出合计的12.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加226.38万元，增长14.7%。主要变动原因是一般公共服务拨款的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出14468.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1006.75万元，占7%；公共安全支出（类）5万元，占0.5%;教育支出（类）25.04万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出302.48万元，占2.1%；医疗卫生支出58.7万元，占0.4%；节能环保支出85.04万元，占0.6%；城乡社区支出12707.8万元，占87.8%；农林水支出179.16万元，占1.24%；交通运输支出21.44万元，占0.15%；资源勘探信息支出6万元，占0.04%；住房保障支出71.01万元，占0.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为14468.41，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：决算数为3万元。完成预算100%，

   一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）

   行政运行（项）：决算数为990.45万元。完成预算100%，一般行政事务（项）：决算数为13.3万元，完成预算100%。

   2.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）:2018年决算数为5万元，完成预算100%。

   3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2018年决算数为25.04万元，完成预算100%。

   4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为7.41万元，完成预算100%。

   义务兵优待（项）：2018年决算数为58.94万元，完成预算100%。

   社会福利（款）老年福利（项）:2018年决算数为8.14元，完成预算100%。

   财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：2018年决算数为227.07万元，完成预算100%。

   财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：2018决算数为0.35万元，完成预算100%。财政对工伤保险基金的补助（项）：2018年决算数为0.35万元，完成预算100%。财政对生育保险基金的补助（项）：2018年决算数为0.23万元，完成预算100%。

   5、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2018年决算数为10.96万元，完成预算100%。

   医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为31.96万元，完成预算100%。

   行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年决算数为3.01万元，完成预算100%。公务员医疗补助（项）：2018年决算数为12.78万元。

   6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：2018年决算数为67.61万元，完成预算100%.

   污染防治(款）水体（项）：2018年决算数为17.43万元，完成预算100%。

   7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2018年决算数为2.6万元，完成预算100%。

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地拆迁补偿（项）：2018年决算数为12705.2万元，完成预算100%。城市建设支出（项）：2018年决算数为62.26万元，完成预算100%。农村基础设施建设支出（项）：2018年决算数为0.37万元，完成预算100%。

   8.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2018年决算数为9.27万元，完成预算100%。其他农业指出（项）：2018年决算数为2万元，完成预算100%。

   农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2018年决算数为267.89万元，完成预算100%。

   9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2018年决算数为21.44万元，完成预算100%， 10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监察监管专（项）:2018年决算数为6万元，完成预算100%，

   11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年决算数为71.01万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出1546.81万元，其中：

   人员经费1143.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费403.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

   （上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.27万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

   2.公务用车购置及运行维护费支出2.27万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.4万元，下降38%。主要原因是2018年全年无公务接待开支，一律在伙食团就餐，加强了公务用车运行管理，合理用车，减少了运行成本。

   其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出2.27万元。主要用于政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

   3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。0

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

   其他国内公务接待支出0万元.

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2018年政府性基金预算拨款支出12705.2万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

2. 预算绩效情况说明

3. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看无（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目绩效评价，从评价情况来看无（简要说明项目绩效情况）。

4. 项目绩效目标完成情况。
   本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

5. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障了。发现的主要问题：。下一步改进措施：。

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对无项目、无项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年，崇礼镇机关运行经费支出403万元，比2017年增加149.16万元，增长58.7%（或与2017年决算数持平）。主要原因是人员的增加。

   （数据来源财决CS05表）

   （二）政府采购支出情况

   2018年，崇礼镇政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （数据来源财决CS06表）

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，崇礼镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

   
   

   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）指保障机关事业单位正常运转、支持各机关单位履行职能、保障各机关部门项目支出需要。

10、公共安全（类）公安（款）治安管理（项）指社会治安管理支出。

11、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）指用于干部教育培训。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政事业单位离退休（项）未归口管理的行政单位离退休

抚恤（款）死亡抚恤（项）指遗属生活补助。义务兵优待（项）指地方政府给予现役军人家庭的经济补助。

社会福利（款）老年福利（项）退休支部开支补助。其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）：指购买在职人员养老保险补助财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：：指购买在职人员失业保险补助。财政对工伤保险基金的补助（项）：：指购买在职人员工伤保险补助。财政对生育保险基金的补助（项）：：指购买在职事业人员生育保险补助。

13、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指用于计划生育方面的开支。

行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指购买在职人员医疗保险补助。公务员医疗补助（项）指公务员补充医疗补助。

14、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）指用于环境保护的宣传和整治开支。

污染防治(款）水体（项）指用于水污染的治理。

15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指用于城乡环境卫生的改善和管理。

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）征地拆迁补偿（项）指用于征地拆迁方面的开支。

16、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指高校毕业大学生大基层工作的工资、保险等支出。

农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

18、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监察监管专（项）只对食品等安全方面的监管补助。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）