一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

永寿镇是岷江东岸工业重镇，幅员面积47.96平方公里，地处眉山市东坡区东南部，西临岷江与松江镇相望，北依崇礼镇，南接青神县高台乡，东与复兴乡交界，距东坡区中心城区6公里。场镇辖15个村、2个社区居委会，下设126个村民小组，6个居民小组，总人口52100人，其中集镇常住人口10000余人，永寿镇是全国重点集镇、全区人口大镇、全省劳务输出大镇。是集文化、商贸、休闲为一体的工贸型城镇。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，在区委区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕建设幸福永寿、文明永寿、宜居永寿的目标，带领全镇人民团结实干、攻坚克难、锐意进取，较好地完成了镇年初确定的各项任务，实现了全镇经济事业平稳较快发展，各项社会事业全面进步

二、单位概况

永寿镇人民政府为一级预算单位，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年永寿镇本年收入合计1774.6万元，其中：财政拨款收入1774.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年永寿镇本年支出合计1774.6万元，其中：基本支出1136.8万元，占64.06%；项目支出637.8万元，占35.94%。

四、财政拨款收支决算情况

永寿镇2016年度财政拨款收支总决算1776.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加493.4万元，增长38.46%。（柱状图）

（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永寿镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1732.9万元，占本年支出合计的97.55%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加507.3万元，增长41.39%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

永寿镇2016年一般公共预算财政拨款支出1732.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出609.1万元，占35.15%；公共安全支出5万元，占0.29%；教育支出29万元，占1.67%；社会保障和就业支出73万元，占4.2%；医疗卫生支出39万元，占2.25%；城乡社区支出108.60万元，占6.3%，农林水支出528.30万元，占30.49%，交通运输支出301.1万元，占17.38%，资源勘探信息等支出7万元，占0.4%，住房保障支出32.6万元，占1.87%。

                           

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:2016年决算数为10万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 2016年决算数为546.6万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 2016年决算数为10万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 2016年决算数为20万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 2016年决算数为15万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）专项统计业务（项）: 2016年决算数为5万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他政府办公厅（室）其他群众团体事务支出（项）: 2016年决算数为2.6万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 2016年决算数为5万元，完成预算100%。

9.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为29万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为13.1万元，完成预算100%

11.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）:2016年决算数为1.1万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:2016年决算数为0.4万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 2016年决算数为0.2万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 2016年决算数为6.2万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）  义务兵优待（项）: 2016年决算数为52.1万元，完成预算100%。
　　16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:2016年决算数为2万元，完成预算100%。
   17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为28.3万元，完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2016年决算数为8.7万元，完成预算100%。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:2016年决算数为44.6万元，完成预算100%。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为64万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:2016年决算数为13.5万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2016年决算数为67.7万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）:2016年决算数为447.1万元，完成预算100%。

24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）:2016年决算数为298.3万元，完成预算100%。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2016年决算数为2.8万元，完成预算100%。

26.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息等支出安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:2016年决算数为6万元，完成预算100%。

27.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息等支出安全生产监管（款）  其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为1万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房保障支出（款）  住房公积金（项）:2016年决算数为32.6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

永寿镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1136.8万元，其中：

人员经费867.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
　　公用经费269.5万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

永寿镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.6万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.8万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加4.3万元，增长 37.39%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.5万元，增长43.69%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降33.33%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是我单位公务用车由于使用年限长，使用频率极高，导致磨损严重，2016年出现大维修；公务接待费减少的主要原因是中央八项规定以后，上级来人检查工作无特殊情况一般在食堂安排15元/人的工作餐，使得接待费用逐年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.8万元，占94.87%；公务接待费支出决算0.8万元，占5.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费14.8万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出14.8万元。主要用于扶贫、秸秆禁烧、治安巡逻、环境卫生治理、监督各村抢搭抢建情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待39批次，392人，共计支出0.8万元，具体内容包括：农业部专家一行共13人赴永寿调研，中午就餐花费2480元，区调查队到永寿开展记账户检查工作，按15元/人标准接待，花费210元，区卫计局到永寿镇检查血防工作按15元/人标准接待，花费135元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

永寿镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出41.7万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，永寿镇机关运行经费支出269.5万元，比2015年减少42.3万元，下降13.57%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，永寿镇政府采购支出总额5.2万元，其中：政府采购货物支出5.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、复印机，空调等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，永寿镇公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标17个，涉及财政资金596万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:是指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）专项统计业务（项）: 反映上述项目以外的其他统计信息事务支出。

13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他政府办公厅（室）其他群众团体事务支出（项）: 反映上述项目以外其他用于党委办公厅“室”及相关机构事务支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）: 反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属的巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:反映老龄事务方面的支出。

17.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） :反映财政对失业保险基金的补助支出。

18.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19.社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）: 反映财政对生育保险基金的补助支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）  义务兵优待（项）: 反映用于义务兵优待方面的支出。
　　22.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾转运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

26.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:2反映上述项目外其他用于农业方面的支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）:反映新建公路支出、公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

30.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息等支出安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）:反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

31.资源勘探信息等支出（类）资源勘探信息等支出安全生产监管（款）  其他安全生产监管支出（项）:反映上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

32.住房保障支出（类）住房保障支出（款）  住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

34.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。