眉山经济开发区新区管理委员会
2018年度部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
眉山经开区新区管委会主要职责：（一）负责为园区发展提供相应的行政服务；（二）负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产；（三）负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；（四）负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理；（五）负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；（六）负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施；（七）负责园区内的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作；（八）负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作；（九）负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作；（十）完成市委、市政府确定的发展目标，承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
2018年，在市委、市政府和区委、区政府的坚强领导下，园区党工委和管委会团结带领全园干部职工，锁定百亿生物医药产业目标，加快推进生物医药产业高质量发展，全力打造生物医药特色园区、西部生物医药产业高地，各项工作圆满完成。规模以上工业企业实现工业主营业务收入20.2亿元，完成全年目标任务88%；固定资产投资完成28亿元，其中工业投资完成14.2亿元，完成全年目标任务102%；更新改造投资完成4亿元，完成全年目标任务134%；入库税金完成1.6亿元，完成全年目标任务115%；新兴产业主营业务收入完成15亿元，完成全年目标任务175%；主导产业集中度达74%，超全年目标任务36个百分点；园区产出强度达248万元/亩·年；招商引资到位资金完成49.16亿元，完成全年目标任务105%。固定资产投资入库全年完成42.6亿元，完成区定全年任务107%；工业投资入库完成4.36亿元，完成区定全年任务17%；规上工业增加值增速完成6%，扣除全区既定退出的宏大纸厂等3家企业，增速达45.5%，超目标任务确保增速（8.5%）37个百分点；新入规工业企业4家，完成区定全年任务100%；社消零增速达10.4%，超确保增速（10%）0.4个百分点；高新技术产业产值增速达62%，超确保增速（12%）50个百分点。
二、机构设置
本单位2018年独立核算单位1个，较上年度无变化，在编人员35人，其中行政机关人员6人，事业单位财政补助人员29人，内设机构8个，分别为：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、国土资源分局。下属事业单位2个，为土地储备中心和项目服务中心。
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计28894.19万元。与2017年相比，收、支总计各增加25980.93万元，增长892%。主要变动原因是征地拆迁、城镇建设等方面支出增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计28894.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.80万元，占3.43%；政府性基金预算财政拨款收入27903.39万元，占96.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计28894.19万元，其中：基本支出878.40万元，占3.04%；项目支出28015.79万元，占96.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计28894.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25980.93万元，增长892%。主要变动原因是征地拆迁、城镇建设等方面支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出990.80万元，占本年支出合计的占3.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少1849.08万元，下降65.11%。主要变动原因是基础设施建设拨款减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出990.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）792.19万元，占79.95%；教育支出（类）7.96万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）1.49万元，占0.15%；医疗卫生支出（类）121.35万元，占12.25%；城乡社区支出（类）24.9万元，占2.51%；住房保障支出（类）42.91万元，占4.33%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为990.80万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为792.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为7.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为21.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:支出决算为90.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为21.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为3.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出878.40万元，其中：
人员经费689.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费188.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.78万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.35万元，占1.01%；公务接待费支出决算34.43万元，占98.99%。具体情况如下：
图8：“三公”经费财政拨款支出结构
1.公务用车购置及运行维护费支出0.35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少减少8.6万元，减幅96.09%，主要是本年度公务车划拨至机关事务管理局。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0.35万元。主要用于招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出34.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.77万元，减幅2.17%，主要是加强了公务接待审批管理。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待396批次，2969人次（不包括陪同人员），共计支出34.43万元，主要为招商接待。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出34.43万元，主要用于招商接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出27903.39万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
本单位在年初预算编制阶段并未组织对单个项目开展预算事前绩效评估。
部门开展绩效评价结果。
针对本单位职能，对2018年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位在履行职能职责的过程中，严格按财经法规及制度使用和管理资金，在保障日常运转，加强基础设施建设，市政管理维护，促进经济发展等方面，较好的履行了单位基本职能。《眉山经济开发区新区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，眉山经济开发区新区管理委员机关运行经费支出188.68万元，比2017年增加79.71万元，增长73.14%。主要原因是环保、双创和招商会议等工作增加运行支出。
（二）政府采购支出情况
2018年，眉山经济开发区新区管理委员政府采购支出总额436.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出199.79万元、政府采购服务支出236.30万元。工程为园区已建道路路灯亮化工程、创建全国文明城市公益广告标识牌安装工程，服务主要用于园区保安和食堂服务外包、医药产业园区报刊宣传及拍摄制作宣传片、眉州大道两侧门户节点景观工程设计、2018眉山（东坡）千人计划专家生物医药国际高端论坛活动策划制作等支出。授予中小企业合同金额436.09万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，眉山经济开发区新区管理委员共占有车辆6辆，其中3辆一般公务用车为东坡区机关事务管理局调拨园区使用的车辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于园区垃圾清运的垃圾清运三轮车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指单位用于党员干部教育，园区两新党组织教育培训的支出等。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指单位用于因公牺牲未成年子女生活补助的支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:指单位支出的用于2018年国际老年健康与老年病学论坛办会经费支出。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指单位兑现的眉山市金斗云创投管理有限公司装修和租赁厂房补助。
9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指单位用于园区道路清扫、垃圾清运方面的支出。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指单位用于园区项目征地与拆迁补偿方面的支出。
11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指单位用于已征用建设用地开发方面的支出。
12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指单位用于园区基础设施、绿化等方面支出。
13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指单位用于支付天都公司和尚意地产公司地面资产款。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
眉山经济开发区新区管理委员会2018年部门
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
眉山经济开发区新区管理委员会属于行政单位，2018年独立核算单位1个。内设机构：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、国土资源分局。下属事业单位：土地储备中心、项目服务中心。
（二）机构职能
负责为园区发展提供相应的行政服务；负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产；负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施；负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作；负责按照组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查；负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施；负责园区内的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作；负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。
人员概况
本单位2018年在编人员35人，其中行政机关人员6人，事业单位财政补助人员29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计28894.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入990.80万元，占3%；政府性基金预算财政拨款收入27903.39万元，占97%。
部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计28894.19万元，其中：基本支出878.4万元，占3%；项目支出28015.79万元，占97%。
三、部门整体预算绩效管理情况
本单位2018年预算编制按要求在东坡区政府门户网站上进行了公开，预算执行中严格执行财经纪律和各项规定，严格资金使用方向，预算执行进度表现良好，年终整体预算完成率为100%。无违规记录。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位严格执行财务管理法律法规，贯彻中央八项规定，严格“三公”经费使用，强化项目资金管理和使用。2018年，园区党工委和管委会团结带领全园干部职工，锁定百亿生物医药产业目标，加快推进生物医药产业高质量发展，全力打造生物医药特色园区和西部生物医药产业高地，以高度的责任担当和坚定的执行力，全面完成市、区各项经济指标任务。全年规模以上工业企业实现工业主营业务收入20.2亿元；固定资产投资完成28亿元，其中工业投资完成14.2亿元；更新改造投资完成4亿元；入库税金完成1.6亿元；新兴产业主营业务收入完成15亿元；招商引资到位资金完成49.16亿元；固定资产投资入库全年完成42.6亿元，工业投资入库完成4.36亿元；规上工业增加值增速完成6%，扣除全区既定退出的宏大纸厂等3家企业，增速达45.5%；新入规工业企业4家；社消零增速达10.4%；高新技术产业产值增速达62%。
2018年成功举办2018眉山（苏州）生物医药推介会，协办2018眉山（东坡）千人计划生物医药国际高端论坛、2018老年健康与老年病学大会等全国性医药会议，积极参加西博会、2018中国医药制剂国际化论坛等大型招商活动10余次，与60多家国内知名医药企业建立对话平台，借会招商，收集招商信息50多条，跟踪在谈项目17个，开放合作打开新局面，先后引进投资80亿元的成都因诺国际再生医学产业园项目、投资10亿元的北京舒泰神医药生产基地项目和投资2.49亿元的江西三鑫医疗透析产品生产基地项目等9个项目，协议引资近100亿元，引进项目质量更高、体量更大。引进广汇.荟铭城、中农.奥特莱斯、现代花园城等3个商住类项目，协议引资23亿元，进一步提升了园区商业配套能力。
2018年园区启动了29号路市政道路、2号路北及12号路东景观建设等多个园区PPP项目建设和杨堰坎河高速公路段沟渠改造工程等多个园区非PPP项目建设前期工作。完善医养科普馆附属设施，启动专家公寓楼和统规统建安置区建设前期相关工作，“三纵两横”“四通八达”的园区交通路网加快形成。
（二）存在问题
一是2018年未对单个项目制定绩效目标，预算绩效管理工作有待提高；二是作为单位内部控制制度组成部分，绩效评价工作机制有待完善；三是临聘人员无单独预算，公用经费压力较大。
（三）改进建议。
加强预算编制、执行与绩效评价工作的管理，制定单个项目绩效目标，成立预算绩效评价小组，加强预算项目事前、事中、事后评价和监督管理。开源节流，积极争取财政、上级单位等各方面的资金支持，继续贯彻落实中央八项规定，节俭开支，保证政府日常运行，促进社会经济发展。
第五部分 附表
