一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山经济开发区新区管理委员会主要职责：1、负责为园区发展提供相应的行政服务。2、负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产。3、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。4、负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理。5、负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查。6、负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。7、负责园区的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作。8、负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。10、完成市委、市政府和区委、区政府确定的发展目标、工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况。

全年招商引资到位资金50亿元，完成市定目标任务192%；工业技术改造投资11.9亿元，完成市定目标任务148.8%；入库税金2.15亿元，完成市定目标任务238.89%；新兴产业工业总产值10.8亿元，完成市定目标任务120%；园区产出强度248万元/亩*年，完成市定目标101.2%；新入规工业企业4户，完成市定目标任务200%。主要表现以下几个方面：一是坚持招大引强，对外开放打开新局面。二是坚持服务导向，项目建设取得新突破。三是坚持主体培育，产业规模跃上新台阶。四是坚持基础先行，要素保障取得新进展。五是坚持民生为本，人民群众共享新成果。六是坚持全面从严治党，干部作风呈现新气象。

二、部门概况

眉山经开区新区管委会内设机构：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、区国土资源分局经开区新区分局。下属事业单位：土地储备中心、项目服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年眉山经济开发区新区管理委员本年收入合计2913.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2839.88万元，占97.48%；政府性基金预算财政拨款收入73.37万元，占2.52%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年眉山经济开发区新区管理委员本年支出合计2913.25万元，其中：基本支出650.03万元，占22.31%；项目支出2263.22万元，占77.69%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

眉山经济开发区新区管理委员2017年度财政拨款收入总决算2913.25万元；支出总决算2913.25万元。与2016年相比，财政拨款收入总决算减少2589.59万元，下降47.06%；支出总决算减少2589.59万元，下降47.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2839.88万元，占本年支出合计的97.48%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少2662.96万元，下降48.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2839.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出568.48万元，占20.02%；教育支出8.49万元，占0.3%；社会保障和就业支出1.49万元，占0.05%；医疗卫生与计划生育支出27.3万元，占0.96%；住房保障支出44.28万元，占1.56%；科学技术支出763.84万元，占26.9%；城乡社区支出1406万元，占49.51%；资源勘探信息等支出20万元，占0.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为568.48万元，完成预算398.51%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因本单位的人员经费、公用经费财政年初预算统一下达至尚义镇，年末决算数为本单位2017年核算发生数。

2.教育（类）进修与培训（款）干部教育（项）:支出决算为8.49万元，完成预算1601.89%，决算数大于预算数的主要原因是增加2017年两新党组织活动经费7.96万元。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:支出决算为763.85万元，年初未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是按政策兑现了园区八个企业项目奖励、企业扶持资金763.85万元。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为1.49万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.5万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是本单位医疗保障年初预算下达在尚义镇，年末决算数为本单位2017年核算发生数。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年决算数为7.8万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是本单位该项经费年初预算下达在尚义镇，年末决算数为本单位2017年核算发生数。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1406万元，完成预算1916.31%。决算数大于预算数的主要原因是增加了尚义镇集镇安置区安置区附属道路工程（2017年新增一般债券）预算。

8.资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：支出决算为20万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是预算追加2016年主动作为创一流目标绩效考核奖励资金。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为44.28万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是本单位该项经费年初预算下达在尚义镇，年末决算数为本单位2017年核算发生数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出650.03万元，其中：

人员经费541.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费108.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻预算管理制度，厉行节约，加强内控管理及“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.05万元，占4.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.95万元，占19.37%；公务接待费支出决算35.2万元，占76.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出2.05万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：我单位卢明春受邀参加由四川省科学技术厅带队组成的访以代表团，赴以色列交流考察1次。

因公出国（境）支出决算比2016年增加2.05万元，2016年无因公出国（境）支出。主要原因是受邀参加赴以色列交流考察1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆，垃圾清运车4台。

公务用车运行维护费支出8.95万元。主要用于园区工作人员开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.67万元，增长69.5%。主要原因一是公务车出现大故障进行维修，增加大修费用；二是2017年园区安全检查、接待招商企业、环保等公务出行活动较多。

3.公务接待费支出35.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待368批次，2945人次（不包括陪同人员），共计支出35.2万元，具体内容包括：园区招商接待企业产生的餐费、对接入驻企业建设情况产生的餐费等。其中：外事接待0批次，0人。

公务接待费支出决算比2016年减少0.59万元，下降1.65%。主要原因是本年度严格落实中央八项规定，全面减少公务接待费用开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出73.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，眉山经济开发区新区管理委员机关运行经费支出108.97万元，比2016年减少7.57万元，下降6.5%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，眉山经济开发区新区管理委员政府采购支出总额447.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出447.73万元，眉山经济开发区新区园林绿化管理社会化服务费。主要用于园区景观工程26.09万平方米绿化面积进行服务外包养护管理。授予中小企业合同金额447.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，眉山经济开发区新区管理委员共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车（垃圾清运车）4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2263.22万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是预算支出绩效评价工作有待提高；二是单位内部控制制度还有些不足之处。下一步改进措施：一是加强预算支出绩效管理；完善事前、事中、事后监督程序；二是进一步完善单位内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门下属单位与本单独统一核算，未单独组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）:指单位按政策对园区企业取得技术创新进行奖补的支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指本单位用于党员干部教育，园区两新党组织教育培训的支出等。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指单位用于因公牺牲未成年子女生活补助的支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指本单位用于城乡社区管理事务方面的支出，主要用于尚义镇集镇安置区安置区附属道路工程。

9、资源勘探信息（类）其他资源勘探电力信息（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指本单位2016年目标绩效考核奖励资金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。