一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山经济开发区新区管理委员会主要职责：1、负责为园区发展提供相应的行政服务。2、负责园区内土地开发、城乡规划、环境保护和安全生产。3、负责园区总体发展规划及基本建设、项目建设计划的制定和实施。4、负责园区建设工程的规划、设计以及招投标工作，统一园区工程建设、住宅和房地产业的管理。5、负责按照国家的有关规定，组织工程竣工验收，并对工程建设进行监督检查。6、负责园区项目信息、包装、论证、招商引资有关政策的制定和实施。7、负责园区的市容市貌管理、环境卫生秩序管理等工作。8、负责园区失地农民安置、社会治安、维护社会稳定等社会管理工作。9、负责园区党的建设、组织人事、纪检监察、宣传统战、工青妇等工作。10、完成市委、市政府和区委、区政府确定的发展目标、工作任务。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、经济运行持续向好

主要经济指标任务预计全面或超额完成。其中，工业总产值33.5亿元，同比增长15.1%，完成市定目标任务的117%；工业固定资产投资29.5亿元，同比增长18.5%，完成市定目标任务的105%，其中技术改造投资9.87亿元，完成市定目标任务的493.5%；基础设施投资6.9亿元，完成市定目标任务的345%；入库税金1.3亿元，完成市定目标任务的153%；新兴产业工业总产值7.7亿元，完成市定目标任务的154%；新入规工业企业3户，完成市定目标任务的150%；新增承载能力450亩，完成市定目标150%；主导产业集中度19%，超过市定目标6个百分点；园区用地产出率248万元/亩.年，完成市定目标101%。

2、工作举措落实有力

一是强力推动招商引资，加快项目引进。2016年，完成招商引资到位资金52.18亿元（入库率78 %），完成区年度目标任务115.97 %；省外到位资金41.25亿元，完成区年度目标任务100.61 %；招商引资新签约任务76.8 亿元，完成区年度目标任务178.6%。新引进医药及配套类项目6个，商业项目1个。二是强力推动项目落地，狠抓项目建设。2016年，实现了7个项目新开工；有力地推进了6个开工项目加快建设进度；扎实推进了10个项目全部实现主体竣工，其中8个项目已陆续投产。三是强力打造承载平台，狠抓基础建设。围绕“基础设施建设年”，掀起园区基础设施建设新高潮，全年市政基础设施及安置区建设总投资约16.14亿元，园区承载能力进一步增强。四是强力保障园区发展，狠抓安全稳定，围绕保稳定，狠抓信访积案化解和安全环保工作。五是强力拓展发展空间，狠抓争资争项。协助现代工业新城办开展扩区调位，省级开发区扩区调位顺利完成，积极争取进入国家级开发区目录，拓展园区发展空间。加大对上资金争取和土地报批供应力度，保障园区顺利发展。六是强力改善城市面貌，狠抓环境美化，进一步加强城市管理，园区环境面貌进一步改善。七是强力推进作风改进，狠抓党的建设。根据“促进科学发展，提升治理水平”的党建工作新思路，强力推进园区干部作风转变，狠抓园区、企业党建，全面打造园区“融合引领型”党建新体系。

二、部门概况

眉山经开区新区管委会内设机构：办公室、经济发展部、住房和规划建设部、招商引资局、财务部、城市管理办公室、党群工作部、区国土资源分局经开区新区分局。下属事业单位：土地储备中心、项目服务中心。

三、收支决算总体情况

2016年眉山经济开发区新区管理委员本年收入合计5502.84万元，其中：财政拨款收入5502.84万元，占100%。

2016年眉山经济开发区新区管理委员本年支出合计5502.84万元，其中：基本支出549.92万元，占10%；项目支出4952.91万元，占90%。

四、财政拨款收支决算情况

眉山经济开发区新区管理委员2016年度财政拨款收入总决算5502.84万元；支出总决算5502.84万元。与2015年相比，财政拨款收入总决算减少65521.48万元，下降92.25%；支出总决算减少65521.48万元，下降92.25%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5502.84万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少8948.48万元，下降61.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出5502.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出481.14万元，占8.74%；教育支出8.49万元，占0.15%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出28.9万元，占0.53%；节能环保支出4800万元，占87.23%；城乡社区支出150万元，占2.73%；农林水支出2.91万元，占0.05%；住房保障支出31.4万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2016年决算数为471.14万元，完成预算559.5%，决算数大于预算数的主要原因是本单位的人员经费、公用经费财政年初预算统一下达至尚义镇，年末决算数为本单位2016年核算发生数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），2016年决算数为10万元，年初未安排预算，该项经费为2015年下半年主动作为创一流奖励。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:2016年决算数为8.49万元，完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为21.01万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是本单位医疗保障年初预算下达在尚义镇，年末决算数为本单位2016年核算发生数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员补助（项）：2016年决算数为7.89万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是本单位该项经费年初预算下达在尚义镇，年末决算数为本单位2016年核算发生数。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2016年决算数为4800万元，年初未安排预算。该经费为财政下拨的专项经费——金象污水处理厂污水集水管网工程款。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2016年决算数为150万元，年初未安排预算。该经费为财政下拨的专项经费，主要用于园区市政道路建设及景观工程建设。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2016年决算数为2.91万元，完成决算数的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为31.4万元，年初未安排预算。决算数大于预算数的主要原因是本单位该项经费年初预算下达在尚义镇，年末决算数为本单位2016年核算发生数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出549.92万元，其中：

人员经费433.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费116.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.07万元，完成预算58.67%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.28万元，完成预算26.4%；公务接待费支出决算为35.79万元，完成预算71.58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.63万元，下降36.52%，其中：2015年、2016年因公出国（境）费支出决算均为0；公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.29万元，下降63.76%，减少的主要原因是本年度落实八项规定，全面减少公务接待费用开支；公务接待费支出决算减少14.34万元，下降28.61%，减少的主要原因是实行公车改革后，公车保有量减少，相应减少公车运维费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.28万元，占12.86%；公务接待费支出决算35.79万元，占87.14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.28万元,无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆，垃圾清运车4台。

公务用车运行维护费支出5.28万元。主要用于园区工作人员开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费35.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待528批次，3056人，共计支出35.79万元，具体内容包括：园区招商工作，园区项目建设推进工作，企业用地考察项目对接，开展园区融资工作，外市考察调研工作等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本单位机关运行经费支出116.54万元，比2015年增加1.77万元，增长1.54%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额95.83万元，其中：政府采购货物支出95.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、办公家具购置，市政维护，园区户外广告等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本单位公有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，垃圾清运车4辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本单位对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金4952.91万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行的其他基本支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指本单位用于党员干部教育，园区两新党组织教育培训的支出等。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指本单位用于环境保护方面的支出，主要用于金象污水处理厂污水集水管网工程建设。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指本单位用于城乡社区管理事务方面的支出，主要用于园区市政道路建设及景观工程建设。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位用于对村党支部的补助支出，主要为贫困村第一书记生活补助。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：眉山经济开发区新区管理委员会2016年部门决算表

眉山经济开发区新区管理委员会

2017年9月29日